Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina Biuletyn Informacji Publicznej

z dnia: 13.09.2004

w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2004

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4, 9 d i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art.109, art.116, art. 124 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 roku Nr 15 poz. 148 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XIII/157/2004 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 23 lutego 2004 roku (zmienionej: Zarządzeniem Nr 161/2004 Burmistrza Miasta i Gminy w Murowanej Goślinie z dnia 23 marca 2004 roku, Uchwałą Nr XV/176/2004 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 26 kwietnia 2004 roku, Zarządzeniem Nr 179/2004 Burmistrza Miasta i Gminy w Murowanej Goślinie z dnia 20 maja 2004 roku, Uchwałą Nr XVIII/196/2004 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 28 czerwca 2004 roku oraz Uchwałą Nr XIX/200/2004 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 8 lipca 2004 roku oraz Zarządzeniem Nr 214/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 29 lipca 2004 roku), wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 i w załączniku Nr 1 dochody budżetu gminy na 2004 rok 23.792.197,00 zł
zwiększa się o kwotę 237.309,00 zł do kwoty 24.029.506,00 zł
- w tym dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, kwotę: 73.100,00 zł zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 123.100,00 zł
-­ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom, kwotę 1.564.572,00 zł zwiększa się o kwotę 68.209,00 zł do kwoty 1.632.781,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. W § 2 i w załączniku Nr 2 wydatki budżetu gminy na 2004 rok 26.072.104,00 zł 
zmniejsza się o kwotę 98.081,00 zł do kwoty 25.974.023,00 zł 
-­ w tym wydatki na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, kwotę: 73.100,00 zł zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 123.100,00 zł
-­ wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom kwotę: 1.564.572,00 zł zwiększa się o kwotę 68.209,00 zł do kwoty 1.632.781,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2. 
3. Źródła pokrycia deficytu w wysokości 1.944.517,00 zł określa załącznik Nr 3.
4. W § 4 ust. 2 zmniejsza się rezerwę celową o kwotę 114.474,00 zł do kwoty 23.000,00 zł.
5. W § 4 ust. 3 zmniejsza się rezerwę celową o kwotę 22.250,00 zł do kwoty 0,00 zł 
6. W § 5 określa się plan przychodów i wydatków środków specjalnych:
-­ przychody - 78.970,00 zł
-­ wydatki - 87.288,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 4
7. W § 7 ust. 1 ustala się wykaz ważniejszych inwestycji do realizacja w 2004 roku zgodnie 
z załącznikiem Nr 5.
8. W § 8 ust. 2 ustala się wydatki jednostek pomocniczych gminy zgodnie z załącznikiem Nr 6.
9. Treść § 9 otrzymuje brzmienie: Ustala się plan dotacji:
-­ dla instytucji kultury - 783.650 zł
-­ dotacji podmiotowych dla podmiotów niepublicznych nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - 173.074 zł
- ­dotacji podmiotowej dla niepublicznej placówki oświatowo – wychowawczej - 57.000 zł 
- dotacji podmiotowej dla publicznych placówek oświatowo – wychowawczych - 806.892 zł
10. W § 10 określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 210.000 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 242.057 zł.

§ 2

Pozostałe przepisy Uchwały Nr XIII/157/2004 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 23 lutego 2004 roku pozostają bez zmian.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

--------------------
Uzasadnienie do Uchwały

DOCHODY

Zmniejszenia

- W dziale 756, rozdziale 75615, § 0910 dokonano zmniejszenia o kwotę 90.000,00 zł planu dochodów z tytułu odsetek od zaległości podatkowych,
- W dziale 756, rozdziale75618, § 0460 dokonano zmniejszenia o kwotę 80.000,00 zł planu dochodów z tytułu opłaty eksploatacyjnej,
- W dziale 756, rozdziale 75618, § 0490 dokonano zmniejszenia o kwotę 60.000,00 zł planu dochodów z tytułu opłaty planistycznej.

Zwiększenia

- W dziale 600, rozdziale 60016, § 6290 wprowadzono kwotę 7.000,00 zł z tytułu partycypacji mieszkańców w kosztach budowy ul. Miodowej oraz w § 2700 kwotę 4.000 zł stanowiącą udział mieszkańców w utwardzeniu drogi gruntowej,
- W dziale 700, rozdziale 70005, § 0470 wprowadzono kwotę 5.000,00 zł z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie, w § 0690 zwiększono plan dochodów z tytułu zwrotu kosztu wysyłki upomnień o kwotę 400 zł, w § 0760 zwiększono plan dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności o kwotę 800 zł, w § 0910 zwiększono plan dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat 300 zł, w § 0970 zwiększono plan dochodów o 50.000 zł z tytułu zwrotów za zużycie energii cieplnej w budynkach komunalnych oraz kwotę 3.500 zł z rozliczenia wydatków niewygasających,
- W dziale 750, rozdziale 75023, § 0970 zwiększono plan dochodów o kwotę 30.000 zł z tytułu zwrotów za zużycie energii cieplnej w mieszkaniach komunalnych oraz o kwotę 3.000 zł z tytułu opłat za materiały przetargowe.
- W dziale 756, rozdziale 75601, § 0350 wprowadzono kwotę 24.000,00 zł z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej,
- W dziale 756, rozdziale 75601, § 0910 wprowadzono kwotę 9.000,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej,
- w dziale 756, rozdziale75615, § 0360 wprowadzono kwotę 11.800,00 zł z tytułu podatku od spadków i darowizn,
- w dziale 756, rozdziale 75615, § 0500 wprowadzono kwotę 66.000,00 zł z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, 
- w dziale 756, rozdziale 75618, § 0410 wprowadzono kwotę 15.000,00 zł z tytułu opłaty skarbowej,
- w dziale 756, rozdziale 75618, § 0480 wprowadzono kwotę 10.000,00 zł z tytułu opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, 
- w dziale 758, rozdziale 75801, § 2920 wprowadzono kwotę 88.840,00 zł z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej, pochodzącą ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (zwiększenie związane jest z dofinansowaniem remontów mających na celu usunięcie zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa uczniów i pracowników szkół i placówek oświatowych),
- w dziale 758, rozdziale 75814, § 0920 wprowadzono kwotę 20.000 zł z tytułu odsetek od dokonywanych lokat bankowych,
- w dziale 801, rozdziale 80110, § 0750 wprowadzono kwotę 460 zł z tytułu wynajmu sal w Gimnazjum Nr 1 .

Zadania zlecone

- w dziale 600, rozdziale 60014, § 2320 wprowadzono kwotę 50 000,00 zł jako dotację ze Starostwa Powiatowego, przeznaczoną na modernizację ul. Mściszewskiej,
- w dziale 852, rozdziale 85212, § 2010 wprowadzono kwotę 68.209 zł z przeznaczeniem na realizację zadania wypłaty zasiłków rodzinnych.

WYDATKI

Zmniejszenia

- w dziale 010, rozdziale 01008, § 4300 dokonano zmniejszenia o kwotę 5.000 zł środków przeznaczonych na prowadzenie prac melioracyjnych,
- w dziale 020, rozdziale 02095, § 4300 dokonano zmniejszenia o kwotę 610 zł środków przeznaczonych na prowadzenie prac pielęgnacyjnych w lasach,
- w dziale 600, w rozdziale 60014, § 4270 dokonano zmniejszenia o kwotę 70.000 zł środków przeznaczonych na pomoc rzeczową dla Powiatu Poznańskiego na przeprowadzenie modernizacji ul. Mściszewskiej, 
- w dziale 600, rozdziale 60016, § 4300 dokonano umniejszenia o kwotę 85.000 zł rezygnując z zadania inwentaryzacji kanalizacji deszczowej oraz o kwotę 2.500 zł dotyczącą realizacji zadania w ramach Funduszu Sołeckiego (przeniesienie do § 4270)
- w dziale 600, rozdziale 60016, umniejszono § 4270 o środki, które nie zostaną wykorzystane w bieżącym roku w wysokości 33.000 zł jednocześnie zwiększając plan o środki przeniesione z § 4300 w wysokości 2.500 zł przeznaczone na remont chodnika w Nieszawie w ramach Funduszu Sołeckiego. Łączne zmniejszenie: 30.500 zł,
- w dziale 600, rozdziale 60016, § 6050 dokonano umniejszenia łącznie o kwotę 185.000 zł, (100.000 zł dotyczy inwestycji przebudowa ul. Kochanowskiego wraz z Dolinką Rakocego, 45.000 zł dotyczy budowy ul. Przelotowej oraz 40.000 zł dotyczy budowy ul. Miodowej),
- w dziale 700, rozdziale 70005, w 4270 dokonano umniejszenia o kwotę 35.000 zł celem przeniesienia do innej klasyfikacji budżetowej,
- w dziale 710, rozdziale 71004, § 4300 dokonano umniejszenia o kwotę 20.000 zł przeznaczoną na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego,
- w dziale 750 dokonano umniejszenia o kwotę 116.480 zł, celem przeniesienia środków do innych paragrafów w obrębie działu,
- w dziale 757, rozdziale 75702, § 8070 dokonano umniejszenia o kwotę 20.000 zł środków przeznaczonych na odsetki od kredytów i pożyczek,
- w dziale 800, rozdziale 80104, § 2590 dokonano zmniejszenia o kwotę 20.000,00 zł środków przeznaczonych na dotacje dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne,
- w dziale 801, rozdziale 80101, § 4270 umniejszono o kwotę 160.650,00 zł, § 4810 umniejszono o kwotę 114.474,00 zł,
- w dziale 801, rozdziale 80110 dokonano umniejszenia o kwotę 72.986,00 zł, 
- w dziale 851, rozdziale 85121, § 4210 umniejszono o kwotę 2.500,00 zł,
- w dziale 851, rozdziale 85154, § 4300 umniejszono o kwotę 10.000,00 zł celem przeniesienia do § 4270,
- w dziale 852, rozdziale 85219 dokonano umniejszenia na kwotę 6.000,00 zł celem przeniesienia do § 4010,
- w dziale 852, rozdziale 85295 dokonano umniejszenia w § 2810 o kwotę 5.000,00 zł celem przeniesienia do § 6030 z przeznaczeniem na wniesienie funduszu założycielskiego Fundacji im. Jana Pawła II,
- w dziale 854 dokonano umniejszeń na kwotę 10.750,00 zł zgodnie ze złożonymi wnioskami dyrektorów szkół,
- w dziale 900, rozdziale 90001, § 2900 dokonano umniejszenia na kwotę 5.000,00 zł środków przeznaczonych na utworzenie miedzygminnego związku celowego dotyczącego gospodarki odpadami,,
- w dziale 900, rozdziale 90004, § 4300 dokonano zmniejszenia o 10.000 zł środków, które nie zostaną wykorzystane w bieżącym roku na utrzymanie zieleni,
- w dziale 900, rozdziale 90095, § 4300 dokonano umniejszenia o kwotę 432,00 zł celem przeniesienia do § 4210,
- w dziale 900, rozdziale 90095, § 4430 dokonano umniejszenia o kwotę 15.000,00 zł,
- w dziale 900, rozdziale 90095, § 4810 umniejszono o kwotę 22.250,00 zł celem przeniesienia do § 6610 z przeznaczeniem na dotacje dla gminy Kostrzyn celem budowy międzygminnego schroniska dla bezpańskich psów,
- w dziale 921, rozdziale 92105, § 2820 umniejszono o kwotę 900,00 zł
- w dziale 921, rozdziale 92116, § 4300 umniejszono o kwotę 3.700,00 zł środki przeznaczone na opracowanie studium wykonalności dla projektu „Modernizacja i rozbudowa budynku Ratusza w Murowanej Goślinie na potrzeby biblioteki”.

Zwiększenia

- w dziale 010, rozdziale 01010, § 4300 dokonano zwiększenia o kwotę 10.000 zł środków przeznaczonych na dowóz wody do wsi Głęboczek,
- w dziale 600, rozdziale 60014, § 6300 ujęto kwotę 10.000,00 zł przeznaczoną na pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego celem budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 32 302 w miejscowości Długa Goślina,
- w dziale 630, rozdziale 63003, § 4210 wprowadzono kwotę 6.000,00 zł przeznaczoną na zakup nakładów poczynionych na terenie Ośrodka Rekreacyjnego w Kamińsku przez dzierżawcę, z którym została rozwiązana umowa dzierżawy,
- w dziale 700, rozdziale 70005 § 4260 zwiększono o 20.000 zł plan wydatków na zakup energii cieplnej, w § 4300 wprowadzono kwotę 16.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie za pełnienie obowiązków inspektora nadzoru budowlanego przy remontach budynków komunalnych i wykonanie dodatkowych opracowań dotyczących partnerstwa publiczno – prywatnego oraz kwotę 8.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie wycen i inwentaryzacji nieruchomości, w § 6050 wprowadzono środki w wysokości 31.000 zł (zwiększenie o 46.000 zł na opracowanie dokumentacji projektowej budynku komunalnego oraz zmniejszenie o 15.000 zł środków zaplanowanych na skorzystanie przez gminę z prawa pierwokupu),
- w dziale 750, rozdziale 75020, § 2710 ujęto kwotę 30.000,00 zł przeznaczoną na pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego na funkcjonowanie filii Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Murowanej Goślinie,
- w dziale 750, rozdziale 75023, § 4260 zwiększono o 20.000 zł plan wydatków na zakup energii cieplnej, w § 4270 zwiększono plan remontów o kwotę 60.000 zł z przeznaczeniem na remont budynku przy ul. Poznańskiej 16 (Urząd Miasta i Gminy i Ośrodek Kultury),
- w dziale 750, rozdziale 75095, § 6030 ujęto kwotę 5.000,00 zł przeznaczoną na fundusz założycielski Fundacji Edukacyjnej im. Jana Pawła II,
- w dziale 801, rozdziałach 80101, 80110, 80146 łącznie dokonano zwiększenia o kwotę 
447 260,00 zł, zgodnie z wnioskami dyrektorów szkół,
- w dziale 801, rozdziale 80113, § 4300 dokonano zwiększenia o kwotę 15.000,00 zł przeznaczoną na dowóz uczniów do szkół,
- w dziale 851, rozdziale 85154, § 4270 wprowadzono kwotę 20.000,00 zł przeznaczoną na remonty w mieszkaniach w budynkach komunalnych, zamieszkiwane przez osoby zagrożone alkoholizmem,
- w dziale 852, rozdziale 85215, § 3110 dokonano zwiększenia o kwotę 44.000 zł środków przeznaczonych na wypłatę dodatków mieszkaniowych,
- w dziale 852, rozdziale 85219, § 4010 wprowadzono kwotę 6.000,00 zł pochodzącą ze zmniejszeń dokonanych w innych § w ramach tego samego rozdziału,
- w dziale 900, rozdziale 90013, § 6610 wprowadzono kwotę 22.250,00 zł przeznaczoną na dotację celową dla gminy Kostrzyn, celem budowy międzygminnego schroniska dla bezpańskich psów (dokonano przeniesienia z rezerwy celowej),
- w dziale 900, rozdziale 90095, § 4210 zwiększono o kwotę 432,00 zł,
- w dziale 921, rozdziale 92109, § 2550 wprowadzono kwotę 11.000,00 zł przeznaczoną na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji,
- w dziale 921, rozdziale 92116, § 2550 ujęto kwotę 10.000,00 zł przeznaczoną na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Biblioteki Publicznej,
- w dziale 926, rozdziale 92601, § 4300 ujęto środki w wysokości 19.000,00 zł przeznaczone na wykonanie wyposażenia Stadionu Sportowego w miejscu dla widowni,
- w dziale 926, rozdziale 92605, w § 2820 zwiększono o 2.500 zł plan dotacji dla stowarzyszeń.

Zadanie zlecone

- w dziale 600, rozdziale 60014, § 4270 wprowadzono kwotę 50.000,00 zł przeznaczoną na wykonanie modernizacji ul. Mściszewskiej,
- w dziale 852, rozdziale 85212, § 3110 wprowadzono środki w wysokości 68.209 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków rodzinnych.