Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina Biuletyn Informacji Publicznej

z dnia: 22.11.2012

w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2012 rok

Na podstawie § 10 ust. 2 Uchwały Nr XII/111/2011 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 19 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok oraz art. 257 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia  2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240 ze zm.), Burmistrz Miasta i Gminy zarządza, co następuje

§1
W uchwale Nr XII/111/2011 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 19 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok (zmienionej Zarządzeniem Nr 220/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 22 lutego 2012 roku, Uchwałą Nr XV/137/2012 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 6 marca 2012 roku, Zarządzeniem Nr 225/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 9 marca 2012 roku, Zarządzeniem Nr 239/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 16 kwietnia 2012 roku, Zarządzeniem Nr 248/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina  z dnia 25 kwietnia 2012 roku, Uchwałą Nr XVIII/156/2012 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 29 maja 2012 roku, Zarządzeniem Nr 263/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina  z  13 czerwca 2012 roku, Uchwałą Nr XIX/177/2012 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 24 lipca 2012 roku, Uchwałą Nr XX/186/2012 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 25 września 2012 roku, Zarządzeniem Nr 305/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 3 października 2012 roku, Uchwałą Nr XXI/200/2012 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 30 października 2012 roku) wprowadza się następujące zmiany:

1. dochody budżetu gminy na 2012 rok zwiększa się o kwotę 114.709,00 zł do kwoty 44.347.198,30 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
2. dochody bieżące zwiększa się o kwotę 114.709,00 zł do kwoty 42.011.208,30 zł,
3. dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej  i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę 104.274,00 zł do kwoty 3.985.512,00 zł,
4. wydatki  budżetu gminy na 2012 rok zwiększa się o kwotę 114.709,00 zł do kwoty 46.539.426,30 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
5. wydatki bieżące zwiększa się o kwotę  114.709,00 zł do kwoty 41.987.393,30 zł,  w tym:
-  wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zwiększa się o kwotę 103.277,00 zł do kwoty 13.069.390,00 zł,
-  wydatki związane z realizacją statutowych zadań zmniejsza się o kwotę 81.871,00 zł do kwoty 13.629.610,00 zł,
-  świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 93.303,00 zł do kwoty 5.102.550,00 zł,
6. wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę 104.274,00 zł do kwoty 3.985.512,00 zł,

§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 336/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina
z dnia 22 listopada 2012 roku

DOCHODY
 
Wprowadzono zmiany planu dochodów zgodnie z pismami Wojewody Wielkopolskiego.
zwiększenia:
- dział 852, rozdział 85212, § 2010 zwiększenie o kwotę 160.274,00 zł, jednoczesne zmniejszenie o kwotę 56.500,00 do kwoty 3.471.400,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych i świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
- dział 852, rozdział 85213, § 2010 zwiększenie o kwotę 500,00 zł do kwoty 14.200,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,
- dział 852, rozdział 85216, § 2030 zwiększenie o kwotę 3.705,00 zł do kwoty 71.280,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,
- dział 852, rozdział 85295, § 2030 zwiększenie o kwotę 3.140,00 zł do kwoty 73.020,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- dział 854, rozdział 85415, § 2030 zwiększenie o kwotę 3.590,00 zł do kwoty 34.663,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. - ,,Wyprawka szkolna”.

WYDATKI

Wprowadzono zmiany zgodne z pismami Wojewody Wielkopolskiego oraz zmiany wynikające z bieżących analiz wykonania budżetu.

Wyjaśnienie dot. rozbieżności pomiędzy zwiększeniem dochodów sklasyfikowanych w 852/85216/2030  o kwotę 3.705,00 zł, a zmniejszeniem wydatków sklasyfikowanych w 852/85216/3110 o kwotę 7.570,00 zł (zwiększenie o kwotę 3.705,00 zł, jednoczesne zmniejszenie o kwotę 11.275,00 zł – czyli zmniejszenie o kwotę 7.570,00 zł). Ośrodek Pomocy Społecznej w Murowanej Goślinie zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 22 grudnia 2011 roku o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2011 roku, Nr 291, poz. 1707) przy realizacji zadań dotyczących zasiłków stałych oraz składek na ubezpieczenie zdrowotnie nie stosuje się art. 128 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. Tak więc zadania te mogą być w pełni realizowane przez Wojewodę. W związku z powyższym w przypadku zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację wypłat zasiłków stałych Ośrodek Pomocy Społecznej obniża wkład własny.