Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina Biuletyn Informacji Publicznej

z dnia: 05.03.2013.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murowana Goślina na lata 2013-2035

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy zarządza, co następuje:

§1
Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Murowana Goślina na lata 2013-2035 w ten sposób, że w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/216/2012 Rady Miejskiej
w Murowanej Goślinie z dnia 18 grudnia 2012 roku, zmienionym Zarządzeniem
Nr 356/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 7 stycznia 2013 roku  wprowadza się następujące zmiany:

1. W roku 2013
1.1 w wierszu 1 dochody ogółem zwiększa się o kwotę 226.880,00 zł do kwoty 43.627.579,00 zł,
1.2 w wierszu 1a dochody bieżące zwiększa się o kwotę 226.880,00 zł do kwoty 41.229.114,00 zł,
1.3 w wierszu 2 wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji ok. kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) zwiększa się o kwotę 153.030,00 zł do kwoty 36.709.385,00 zł,
1.4 w wierszu 2a wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 9.358,00 zł do kwoty 10.990.904,00 zł,
1.5 w wierszu 2b wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów jst zmniejsza się o kwotę 3.000,00 zł do kwoty 4.306.529,00 zł,
1.6 w wierszu 2e wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp zmniejsza się o kwotę 42.578,17 zł do kwoty 6.785.744,09 zł,
1.7 w wierszu 3 wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) zwiększa się o kwotę 73.850,00 zł do kwoty 6.918.194,00 zł,
1.8 w wierszu 6 środki do dyspozycji zwiększa się o kwotę 73.850,00 zł do kwoty 7.178.399,00 zł,
1.9 w wierszu 9 środki do dyspozycji na wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 73.850,00 zł do kwoty 2.320.289,00 zł,
1.10 w wierszu 10 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 73.850,00 zł do kwoty 5.020.289,00 zł,
1.11 w wierszu 10a wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp zwiększa się o kwotę 8.000,00 zł do kwoty 3.841.751,82 zł,
1.12 w wierszu 15 planowana łączna kwota spłaty zobowiązań zmniejsza się o 0,09 punktu procentowego do 16,49 %,
1.13 w wierszu 15a maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp zwiększa się o 1,24 punktu procentowego do 9,74 %,
1.14 w wierszu 17 spłata zadłużenia/dochody ogółem zmniejsza się o 0,06 punktu procentowego do 10,64 %,
1.15 w wierszu 18 zadłużenie/dochody ogółem zmniejsza się o 0,27 punktu procentowego do 51,60 %,
1.16 w wierszu 19 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 153.030,00 zł do kwoty 38.569.885,00 zł,
1.17 w wierszu 20 wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 226.880,00 zł do kwoty 43.590.174,00 zł,

2. W roku 2014
2.1 w wierszu 1 dochody ogółem zwiększa się o kwotę 14.999,00 zł do kwoty 42.803.937,00 zł,
2.2 w wierszu 1a dochody bieżące zwiększa się o kwotę 14.999,00 zł do kwoty 42.117.399,00 zł,
2.3 w wierszu 2 wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) zwiększa się o kwotę 14.999,00 zł do kwoty 36.093.856,00 zł, 
2.4 w wierszu 2e wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust 4 ufp zmniejsza się o kwotę 28.277,60 zł do kwoty 3.517.839,37 zł,
2.5 w wierszu 15a maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp zwiększa się o 1,28 punktu procentowego do 8,54 %,
2.6 w wierszu 17 splata zadłużenia/dochody ogółem zmniejsza się o 0,01 punktu procentowego do 6,70 %,
2.7 w wierszu 18 zadłużenie/dochody ogółem zmniejsza się o 0,01 punktu procentowego do 49,60 %,
2.8 w wierszu 19 wydatki bieżące razem zwiększa się o kwotę 14.999,00 zł do kwoty 37.680.856,00 zł,
2.9 w wierszu 20 wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 14.999,00 zł do kwoty 41.736.699,00 zł,

3. W roku 2015
3.1 w wierszu 2e wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp zwiększa się o kwotę 2.975,50 zł do kwoty 3.527.339,52 zł,
3.2 w wierszu 15a maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp zwiększa się o 1,28 punktu procentowego do 8,53 %,

4. W roku 2016
4.1 w wierszu 15a maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp zwiększa się o 0,04 punktu procentowego do 9,81 %,

5. W roku 2017
5.1  w wierszu 15a maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp zmniejsza się o 0,01 punktu procentowego do 11,84 %,

6. W roku 2025
6.1 w wierszu 2 wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) zwiększa się o kwotę 200.000,00 zł do kwoty 42.369.604,00 zł,
6.2 w wierszu 3 wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących zmniejsza się o kwotę 200.000,00 zł do kwoty 9.023.603,00 zł,
6.3 w wierszu 6 środki do dyspozycji zmniejsza się o kwotę 200.000,00 zł do kwoty 9.023.603,00 zł,
6.4 w wierszu 7 spłata i obsługa długu zmniejsza się o kwotę 200.000,00 zł do kwoty 0,00 zł,
6.5 w wierszu 7b wydatki bieżące na obsługę długu zmniejsza się o kwotę 200.000,00 zł do kwoty 0,00 zł,
6.6 w wierszu 15 planowana łączna kwota spłaty zobowiązań zmniejsza się o 0,39 punktu procentowego do 0,20 %,
6.7 w wierszu 17 spłata zadłużenia/dochody ogółem zmniejsza się o 0,39 punktu procentowego do 0,00 %,

Załącznik Nr 1 do Uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.