Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina Biuletyn Informacji Publicznej

z dnia: 29.11.2013.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok

Na podstawie § 10 ust. 2 Uchwały Nr XXIII/217/2012 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2013 rok oraz art. 222 ust. 4, art. 257 pkt. 1, pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia  2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z dnia 21 czerwca 2013 roku Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), Burmistrz Miasta i Gminy zarządza, co następuje:

§1
W Uchwale Nr XXIII/217/2012 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2013 rok (zmienionej: Zarządzeniem Nr 359/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 10 stycznia 2013 roku, Uchwałą Nr XXIV/234/2013 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 26 lutego 2013 roku, Zarządzeniem Nr 394/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 18 marca 2013 roku, Uchwałą Nr XXV/248/2013 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 23 kwietnia 2013 roku, Zarządzeniem Nr 408/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 26 kwietnia 2013 roku, Zarządzeniem Nr 421/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 20 maja 2013 roku, Zarządzeniem Nr 426/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 29 maja 2013 roku, Uchwałą Nr XXVI/269/2013 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 25 czerwca 2013 roku, Zarządzeniem Nr 439/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 28 czerwca 2013 roku, Zarządzeniem Nr 443/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 8 lipca 2013 roku, Zarządzeniem Nr 456/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 26 lipca 2013 roku, Uchwałą Nr XXIX/289/2013 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 24 września 2013 roku, Zarządzeniem Nr 477/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 30 września 2013 roku, Uchwałą Nr XXX/305/2013 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 29 października 2013 roku, Zarządzeniem Nr 491/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 8 listopada 2013 roku) wprowadza się następujące zmiany:
1. dochody budżetu gminy na 2013 rok zwiększa się o kwotę 121.174,00 zł do kwoty 45.658.997,44 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2. dochody bieżące zwiększa się o kwotę 121.174,00 zł do kwoty 42.992.950,54 zł,
3. dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej  i innych zadań zleconych ustawami zmniejsza się o kwotę 20.000,00 zł do kwoty 4.128.780,39 zł,
4. wydatki budżetu gminy na 2013 rok zwiększa się o kwotę 121.174,00 zł do kwoty 46.426.191,44 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
5. wydatki bieżące zwiększa się o kwotę  121.174,00 zł do kwoty 41.712.311,44 zł,  w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zwiększa się o kwotę 129.706,00 zł do kwoty 13.154.569,01 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zmniejsza się o kwotę 117.764,00 zł do kwoty 14.301.029,38 zł,
- dotacje zwiększa się o kwotę 121.525,00 zł do kwoty 7.395.035,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejsza się o kwotę 12.293,00 zł do kwoty 5.207.143,00 zł,
6. wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zmniejsza się o kwotę 20.000,00 zł do kwoty 4.128.780,39 zł,
7. wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zmienia się, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia. Załącznik Nr 4 Uchwały otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
8. zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:
- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zmienia się, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia,
- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zwiększa się o kwotę 121.525,00 zł do kwoty 5.584.038,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia. Załącznik Nr 6 Uchwały otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszego zarządzenia.
9. z rezerwy ogólnej rozdysponowuje się kwotę 44.123,00 zł.

§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 499/2013
Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina
z dnia 29 listopada 2013 roku

DOCHODY
Wprowadzono zmiany planu dochodów zgodnie z pismami Wojewody Wielkopolskiego, zmniejszenia:
- dział 852, rozdział 85212, § 2010 zmniejszenie o kwotę 20.000,00 zł do kwoty 3.582.000,00 zł dot. dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę: świadczeń rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego oraz wydatków związanych z ich obsługą, zwiększenia:
- dział 801, rozdział 80104, § 2030 zwiększenie o łączną kwotę 141.174,00 zł do kwoty 277.173,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2013 roku. Zwiększenia dokonano na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego: pisma nr FB.I.3111.328.2013.7 z dnia 20 listopada 2013 r. - zwiększenie o kwotę 5.175,00 zł oraz pisma nr FB-I.3111.462.2013.3 z dnia 20 listopada 2013 r. - zwiększenie o kwotę 135.999,00 zł. W klasyfikacji budżetowej dział 801, rozdział 80106, § 2030 wprowadzono zmianę polegającą na:
- zmniejszeniu planu dochodów o kwotę 5.175,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2013 roku (plan po zmianie wynosi 0,00 zł),
- jednocześnie dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 5.175,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2013 roku (plan po zmianie wynosi 5.175,00 zł).
Wyżej opisane zmiany nie są widoczne w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia, gdyż dotyczą tej samej klasyfikacji budżetowej.

WYDATKI
Wprowadzono zmiany zgodnie z pismami Wojewody Wielkopolskiego oraz zmiany wynikające z bieżących analiz wykonania budżetu. W klasyfikacji budżetowej dział 801, rozdział 80104, § 2540 wprowadzono zwiększenie planu wydatków na łączną kwotę 128.274,00 zł (w tym: zwiększenia dokonano zgodnie z pismami Wojewody Wielkopolskiego o kwotę 141.174,00 zł,  jednocześnie dokonano zmniejszenia o kwotę 12.900,00 zł).