Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina Biuletyn Informacji Publicznej

z dnia: 28.06.04

w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2004

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4, 9 d i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art.109, art.116, art. 124 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 roku Nr 15 poz. 148 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XIII/157/2004 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 23 lutego 2004 roku (zmienionej: Zarządzeniem Nr 161/2004 Burmistrza Miasta i Gminy w Murowanej Goślinie z dnia 23 marca 2004 roku, Uchwałą Nr XV/176/2004 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 26 kwietnia 2004 roku oraz Zarządzeniem Nr 179/2004 Burmistrza Miasta i Gminy w Murowanej Goślinie z dnia 20 maja 2004 roku) wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 i w załączniku Nr 1 dochody budżetu gminy na 2004 rok - 23.075.899,00 zł zwiększa się o kwotę 190.722,00 zł do kwoty 23.266.621,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. W § 2 i w załączniku Nr 2 wydatki budżetu gminy na 2004 rok - 25.380.833,00 zł zwiększa się o kwotę 165.695,00 zł do kwoty 25.546.528,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Źródła pokrycia deficytu budżetu w wysokości 2.279.907 zł określa załącznik Nr 3.
4. W § 6 określa się plan przychodów i wydatków dla gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej: 
- przychody - 100.000,00 zł
- wydatki - 169.124,65 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 4.

5. W § 7 ust. 1 ustala się wykaz ważniejszych inwestycji do realizacji w 2004 roku zgodnie z załącznikiem Nr 5. W § 7 ust. 2 ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 6.
6. Dotychczasowy § 8 uznaje się jako ustęp pierwszy i dodaje się ustęp drugi w brzmieniu: ustala się wydatki jednostek pomocniczych gminy zgodnie z załącznikiem Nr 7.
7. Treść § 9 otrzymuje brzmienie: 
Ustala się plan dotacji: 
- dla instytucji kultury - 762.650 zł
- dotacji podmiotowych dla podmiotów niepublicznych nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - 176.474 zł
- dotacji podmiotowej dla niepubliczej placówki oświatowo - wychowawczej - 57.000 zł
- dotacji podmiotowej dla publicznych placówek oświatowo – wychowawczych - 826.892 zł.
8. W § 11 pkt. 2 dotychczasowy myślnik piąty otrzymuje brzmienie: 
- w wysokości 205.000 zł (z przeznaczeniem na zarządzenie stadionem miejskim, w 2005 roku – 70.000 zł, w 2006 roku – 80.000 zł, w 2007 roku – 55.000 zł),oraz do treści § 11 pkt. 2 dodaje się myślniki: szósty, siódmy i ósmy w brzmieniu: określa się kwoty:
- w wysokości 22.250 zł (z przeznaczeniem na partycypację w kosztach budowy schroniska międzygminnego dla bezdomnych zwierząt), 
- w wysokości 4.339.200 zł (z przeznaczeniem na prowadzenie przedszkoli publicznych przez osoby fizyczne w latach 2005-2009; w roku 2005 – 896.400 zł, w roku 2006 – 914.400 zł, w roku 2007 – 932.400 zł, w roku 2008 – 950.400 zł, w roku 2009 – 645.600 zł),
- w wysokości 9.120 zł (z przeznaczeniem na wypłaty stypendium Gminy Murowana Goślina dla młodych artystów i sportowców za wybitne osiągnięcia w roku 2005), do których Burmistrz Miasta i Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania.
9. Ustęp 8 w § 1 Uchwały Nr XVI/176/2004 Rady Miejskiej w Murowanej Goslinie z dnia 26 kwietnia 2004 roku otrzymuje brzmienie: W § 10 określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 200.000 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 232.057 zł.

§ 2

Pozostałe przepisy Uchwały Nr XIII/157/2004 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 23 lutego 2004 roku pozostają bez zmian.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

--------------------------
Dochody / zmniejszenia - Tabela

--------------------------
U z a s a d n i e n i e do Uchwały Nr XVIII/196/2004
Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie 
z dnia 28 czerwca 2004 roku

I. Dochody
1. Zmniejszenia:
- w dziale 700, rozdział 70005, § 0750 dokonano zmniejszenia wpływów o kwotę 19.577 zł z tytułu jednoczesnego: zmniejszenia wpływów z najmu mieszkań komunalnych o 75.000 zł oraz zwiększenia o 55.423 zł wpływów z dzierżawy wysypiska odpadów komunalnych (wpływy te były planowane dotychczas w dziale 900, rozdział 90095),
- w dziale 700, rozdział 70005, w § 0910 dokonano umniejszenia o kwotę 1.000 zł, po przeanalizowaniu wykonania odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu najmu i dzierżawy, 
- w dziale 900, rozdział 90095, § 0750 umniejszono o kwotę 51.510 zł dotyczącą dzierżawy wysypiska odpadów komunalnych, jednocześnie w zwiększonej kwocie dochody te przeniesiono do działu 700, rozdział 70005, § 0750,

2. Zwiększenia:
- w dziale 600, rozdział 60016, § 0970 ujęto kwotę 16.963 zł pochodzącą z rozliczenia wydatków, które nie wygasły w roku 2003; kwota ta dotyczy rozliczenia zadania remontu chodnika przy ul. Wojska Polskiego, zaplanowane zadanie wykonano,
- w dziale 700, rozdział 70005, § 0760 zwiększono o kwotę 7.000 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- w dziale 700, rozdział 70005, § 0920 zwiększono o kwotę 6.560 zł pochodzącą z odsetek z tytułu rozłożenia płatności dotyczących odpłatnego prawa nabycia własności na raty,
- w dziale 700, rozdział 70005, § 0970 zwiększono o kwotę 15.230 zł z tytułu wpływów z refaktur za zużycie mediów w mieszkaniach komunalnych w roku 2003,
- w dziale 710, rozdział 71004, w § 0690 wprowadzono kwotę 12.100 zł pochodzącą z wpływów z tytułu partycypacji wnioskodawców w kosztach opracowania planów zagospodarowania przestrzennego,
- w dziale 750, rozdział 75023, § 8510 ujęto kwotę 1.800 zł dotyczącą zasądzonych na rzecz gminy kosztów zastępstwa procesowego w związku z wyrokami sądu pracy w Poznaniu,
- w dziale 750, rozdział 75095, w § 0690 ujęto kwotę 23.184 zł z tytułu refundacji przez Powiatowy Urząd Pracy kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników robót publicznych,
- w dziale 750, rozdział 75095, w § 0970 zaplanowano dochód w wysokości 10.000 zł będący nagrodą Marszałka Województwa Wielkopolskiego w konkursie „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju obszarów wiejskich – IV edycja 2003 rok „za projekt Rady sołeckiej i wsi Boduszewo – Targ wiejski – 2003 rok,
- w dziale 756, rozdział 75618, w § 0910 w kwocie 150 zł ujęto odsetki od nieterminowych wpłat opłat adiacenckich i planistycznych,
- w dziale 758, rozdział 75805, w § 2920 wprowadzono kwotę 74.013 zł z tytułu części rekompensującej subwencji ogólnej w zakresie kwoty rekompensującej dochody utracone z tytułu ulg i zwolnień ustawowych,
- w dziale 801, rozdział 80101, w § 0750 wprowadzono kwotę 1.500 zł z tytułu najmu pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Łopuchowie,
- w dziale 900, rozdział 90020, § 0400 zwiększono o kwotę 8.000 zł z tytułu wpływów z opłaty produktowej,
- w dziale 900, rozdział 90095, w § 0970 ujęto kwotę 30.000 zł opłaconą przez firmę dzierżawiącą wysypisko odpadów komunalnych,
- w dziale 921, rozdział 92105, w § 2910 wprowadzono kwotę 89 zł z tytułu zwrotu nienależycie wykorzystanej dotacji w roku 2003 przez Orkiestrę Dętą OSP,
- w dziale 926, rozdział 92605, w § 2010 ujęto kwotę 35 zł z tytułu niewykorzystanej dotacji w roku 2004 przez Towarzystwo Rekreacyjne Wagant,

Zadania zlecone
- w dziale 751, rozdział 75113, w § 2010 ujęto kwotę 15.400 zł przeznaczoną na wypłatę diet dla członków komisji obwodowych powołanych w związku z przeprowadzeniem głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego,
- w dziale 852, rozdział 85212, w § 2010 ujęto kwotę 18.486 zł przeznaczoną na wypłaty dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania,
- w dziale 852, rozdział 85278, w § 2010 ujęto kwotę 22.499 zł przeznaczoną na pomoc pieniężną dla rolników poszkodowanych w wyniku klęski suszy w 2003 roku,

II. Wydatki

1. Zmniejszenia:
- w dziale 600, rozdział 60004, § 4300 po dokonanej analizie umniejszono o kwotę 19.000 zł, środki zaplanowane w tym paragrafie przeznaczone są na realizację zadania lokalnego transportu zbiorowego,
- w dziale 600, rozdział 60016, § 4300 umniejszono o kwotę 7.500 zł również w dziale 921, rozdział 92116, § 4300 umniejszono o kwotę 7.500 zł celem uzyskania środków w wysokości 15.000 zł na opracowanie studium wykonalności projektu rozbudowy Gimnazjum nr 1,
- w dziale 700, rozdział 70005, § 3030 po dokonanej analizie umniejszono o kwotę 10.340, dotyczącej opłat za szalet miejski,
- w dziale 700, rozdział 70005, § 4300 umniejszono o kwotę 75.000 zł wydatek dotyczy wynagrodzenia za usługę zarządzania mieszkaniami komunalnymi,
- w dziale 700, rozdział 70005, w § 6050 o kwotę 60.000 zł umniejszono wydatek inwestycyjny – likwidacja kotłowni węglowej i budowa kotłowni gazowej przy budynku komunalnym Przebędowo 5,
- w dziale 750, rozdział 75095 umniejszono §§ 4010, 4110, 4120 łącznie o kwotę 216.201 zł, dotyczącą realizacji robót publicznych, pozostawione kwoty zapewniają środki na zatrudnienie 4 pracowników robót publicznych przez okres 6 miesięcy,
- w dziale 801, rozdział 80104, w § 2540 po dokonanej analizie o kwotę 6.300 zł umniejszono środki przeznaczone na dotacje dla Klubu Przedszkolaka,
- w dziale 801, rozdział 80104, w § 4040 oraz rozdział 80146, w § 4300 dokonano zmian zgodnie z wnioskami dyrektorów szkół celem przeniesienia do innych paragrafów,
- w dziale 900, rozdział 90004, § 4300 po dokonanej analizie umniejszono o kwotę 21.000 zł, środki zaplanowane w tym paragrafie przeznaczone są na utrzymanie zieleni, 
- w dziale 900, rozdział 90095 dokonano umniejszenia § 4300 o kwotę 3.410 zł celem przeniesienia do działu 750, rozdział 75095, § 4300 środków przeznaczonych na promocję gminy,
- w dziale 921, rozdział 92105, § 2820 umniejszono o kwotę 500 zł celem przeniesienia środków przeznaczonych na zakup strojów dla zespołu Śpiewaczego „Goślińskie Chabry” do dotacji MGOKiR (dział 921, rozdział 92109, § 2550),

2. Zwiększenia:
- w dziale 600, rozdział 60014, w § 4270 zaplanowano środki w wysokości 140.000 zł jako pomoc rzeczowa dla Powiatu Poznańskiego na przeprowadzenie modernizacji ul. Mściszewskiej, 
- w dziale 600, rozdział 60016, § 4300 zwiększono o kwotę 2.500 zł przeznaczoną na wykonanie chodnika w Nieszawie (fundusz sołecki),
- w dziale 600, rozdział 60016, zwiększono § 6050 o kwotę 47.000 zł (5.000 zł – budowa ul. Przelotowej; 20.000 zł – opracowanie koncepcji budowy drogi gminnej nr 55 w Mściszewie; 20.000 zł – przebudowa ul. Kochanowskiego wraz z Dolinką Rakocego, 2.000 zł – wytyczenie geodezyjne ulicy Śliwkowej,
- w dziale 630, rozdział 63003, zwiększono § 4210 o kwotę 4.000 zł z przeznaczeniem na realizację funduszu sołeckiego – zakup materiałów do budowy infrastruktury turystycznej przy rezerwacie Śnieżycowy Jar w Starczanowie,
- w dziale 600, rozdział 63003, § 4300 zwiększono o kwotę 3.300 zł przeznaczoną na pokrycie kosztów notarialnych od wartości działki nr 97 położonej w Mściszewie – przystań wodna Binduga, w związku z przeniesieniem własności nieruchomości na gminę,
- w dziale 750, rozdział 75095, w § 4300 ujęto środki w kwocie 3.410 zł pochodzące z przeniesienia z działu 900, rozdział 90095, § 4300 z przeznaczeniem na promocję gminy,
- w dziale 750, rozdział 75095, w § 4440 zabezpieczono środki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dotyczący pracowników robót publicznych, zatrudnionych od dnia 1 czerwca 2004 roku 
- w dziale 750, rozdział 75095, w § 6650 ujęto środki w wysokości 109.635 zł przeznaczone na sfinansowanie opracowania dokumentacji dotyczącej kanalizacji gminy związanej z wnioskiem Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” składanym do funduszu spójności,
- w dziale 754, rozdział 75412, w § 4210 ujęto środki w kwocie 12.200 zł z przeznaczeniem na realizację funduszu sołeckiego (4.000 zł – zakup materiałów i armatury do wykończenia pomieszczeń w strażnicy w Mściszewie, 4.200 zł – zakup materiałów budowlanych na dokończenie adaptacji pomieszczeń piwnicy w strażnicy w Boduszewie, 4.000 zł – zakup materiałów na wykonanie ogrodzenia terenu wokół strażnicy w Białężynie, 
- w dziale 801, rozdział 80101, § 4010 ujęto środki w kwocie 4.787 zł zgodnie z wnioskiem złożonym przez dyrektorów szkół,
- w dziale 801, rozdział 80104, § 2590 zwiększono o kwotę 10.792 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla Przedszkola „Słoneczko”,
- w dziale 801, rozdział 80104, w § 2310 ujęto środki w wysokości 27.524 zł z przeznaczeniem na dotację dla przedszkoli niepublicznych w Poznaniu, do których uczęszcza 3 dzieci z terenu gminy Murowana Goślina, 
- w dziale 801, rozdział 80110, w § 4300 ujęto środki w wysokości 15.000 zł przeznaczone na opracowanie studium wykonalności projektu dla rozbudowy Gimnazjum nr 1,
- w dziale 801, rozdział 80110, w § 6050 o kwotę 76.000 zł zwiększono środki przeznaczone na budowę Gimnazjum część B i C,
- w dziale 921, rozdział 92109, w § 2550 o kwotę 5.500 zł zwiększono dotację podmiotową dla MGOKiR,
- w dziale 921, rozdział 92116, § 6050 zwiększono o kwotę 10.000 zł przeznaczoną na modernizację budynku Ratusza przy Placu Powstańców Wielkopolskich na potrzeby Biblioteki,
- w dziale 921, rozdział 92195, w § 4300 ujęto kwotę 5.000 zł przeznaczoną na realizację funduszu sołeckiego - wykonanie sceny dla sołectwa Boduszewo,
- w dziale 926, rozdział 92601, w § 4210 ujęto kwotę 19.300 zł przeznaczoną na realizację funduszu sołeckiego (3.500 zł - zakup siatki, drutu i słupków na wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w Łopuchówku, 2.500 zł - zakup materiałów na wykonanie ławek przy boisku sportowym w Przebędowie, 6.300 zł – zakup materiałów i armatury do wyposażenia pomieszczeń szatni przy boisku sportowym, zakup siatki na wykonanie łapaczy na boisku w Łopuchowie, 7.000 zł – zakup materiałów i armatury do adaptacji pomieszczeń przy boisku na szatnie w Długiej Goślinie),
- w dziale 926, rozdział 92605, w § 4210 ujęto kwotę 1.000 zł przeznaczoną na zakup materiałów na wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Kamińsku (fundusz sołecki),
- w dziale 926, rozdział 92605, w § 4300 ujęto kwotę 41.000 zł przeznaczoną na realizację funduszu sołeckiego – wykonanie placów zabaw: Uchorowo – 10.000 zł, Kamińsko – 10.000 zł, Raduszyn – 10.000 zł, Wojnowo – 10.000 zł oraz przygotowanie terenu pod plac zabaw w Białęgach - 1.000 zł,

Zadania zlecone:
- w dziale 751, rozdział 75113, w § 3030 ujęto środki w wysokości 15.400 zł przeznaczone na wypłatę diet dla członków komisji obwodowych powołanych w związku z przeprowadzeniem głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego,
- w dziale 852, rozdział 85212, w § 3110 ujęto środki w wysokości 18.486 zł przeznaczone na wypłatę dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania,
- w dziale 852, rozdział 85278, w § 3110 ujęto środki w wysokości 22.499 zł przeznaczone na pomoc pieniężną dla rolników poszkodowanych w wyniku klęski suszy w 2003 roku.

III. W załączniku Nr 3 umniejszono niedobór budżetowy o kwotę 25.027 zł, 
- w § 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym dokonano zmniejszenia z kwoty 854.299 zł do kwoty 829.272 zł (z czego 69.769 zł dotyczy kredytu przeznaczonego na termomodernizację budynków oświatowych, 90.000 zł dotyczy pożyczki z WFOŚiGW przeznaczonej na likwidacje kotłowni węglowej i budowę kotłowni gazowej przy budynku komunalnym Przebędowo 5).

IV. W załączniku Nr 5 wykaz ważniejszych inwestycji do realizacji w 2004 roku:
- inwestycje kontynuowane - dokonano zmian kwot inwestycji nr 1, 2, 3 oraz dopisano inwestycję nr 7,
- inwestycje nowe - dokonano zmiany kwoty w inwestycji nr 4 oraz dopisano inwestycję nr 9.

V. Projekty przygotowywane do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 
- w dziale 600, rozdział 60016, § 6050 zaplanowane zostały środki w wysokości 2.000 zł na geodezyjne wytyczenie ulicy Śliwkowej w ramach projektu „Budowa nowych ulic na terenie miasta Murowana Goślina”, zgłoszonego do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
- w dziale 801, rozdział 80110, § 6050 zaplanowane zostały środki w wysokości 20.000 zł na rozpoczęcie III etapu budowy gimnazjum części B i C w ramach projektu „Budowa hali sportowej oraz budynku administracyjnego z aulą przy Gimnazjum nr 1 w Murowanej Goślinie”, zgłoszonego do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
- w dziale 921, rozdział 92116, § 6050 zaplanowano kwotę 10.000 zł na rozpoczęcie robót budowlanych w budynku ratusza przy Placu Powstańców Wielkopolskich w ramach projektu „Modernizacja i rozbudowa budynku ratusza w Murowanej Goślinie na potrzeby biblioteki”, zgłoszonego do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.