Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina Biuletyn Informacji Publicznej

z dnia: 20.11.2012.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murowana Goślina na lata 2012-2034

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
(Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy zarządza,
co następuje:

§1
Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Murowana Goślina na lata 2012-2034 w ten sposób, że w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XII/110/2011 Rady Miejskiej
w Murowanej Goślinie z dnia 19 grudnia 2011 roku, zmienionym Zarządzeniem
Nr 198/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 13 stycznia 2012 roku, Zarządzeniem Nr 259/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 30 maja 2012 roku, Zarządzeniem Nr 301/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 28 września 2012 roku wprowadza się następujące zmiany:

1.W roku 2012
1.1w wierszu 1 dochody ogółem zwiększa się o kwotę 1.263.888,00 zł do kwoty  44.232.489,30 zł,
1.2w wierszu 1a dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1.256.388,00 zł do kwoty 41.896.499,30 zł,
1.3w wierszu 1b dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 7.500,00 zł do kwoty 2.335.990,00 zł,
1.4w wierszu 2 wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) zwiększa się o kwotę 1.387.805,00 zł do kwoty 40.197.684,30 zł,
1.5w wierszu 2a wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 876.056.00 zł do kwoty 12.966.113,00 zł,
1.6w wierszu 2b wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów JST zwiększa się o kwotę 3.043,00 zł do kwoty 4.324.710,00 zł,
1.7w wierszu 2c wydatki bieżące z tytułu gwarancji i poręczeń zmniejsza się
o kwotę 87.346,26 zł do kwoty 1.466.025,74 zł,
1.8w wierszu 2d wydatki bieżące – gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp zmniejsza się
o kwotę 87.346,26 zł do kwoty 1.466.025,74 zł,
1.9w wierszu 2e wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp zmniejsza się o kwotę 179.198,43 zł do kwoty 5.443.490,22 zł,
1.10w wierszu 3 wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) zmniejsza się o kwotę 123.917,00 zł do kwoty 4.034.805,00 zł,
1.11w wierszu 6 środki do dyspozycji zmniejsza się o kwotę 123.917,00 zł
do kwoty 6.183.547,00 zł,
1.12w wierszu 7 spłata i obsługa długu zmniejsza się o kwotę 25.500,00 zł do kwoty 15.007.424,00 zł,
1.13w wierszu 7b wydatki bieżące na obsługę długu zmniejsza się o kwotę 25.500,00 zł do kwoty 1.675.000,00 zł,
1.14w wierszu 9 środki do dyspozycji na wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 98.417,00 zł do kwoty (minus) 8.823.877,00 zł,
1.15w wierszu 10 wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 522.507,00 zł do kwoty 4.552.033,00 zł,
1.16w wierszu 10a wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp zmniejsza się o kwotę 402.837,00 zł do kwoty 2.295.037,81 zł,
1.17w wierszu 11 przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) zmniejsza się o kwotę 424.090,00 zł do kwoty 13.375.910,00 zł,
1.18w wierszu 13 kwota długu zmniejsza się o kwotę 424.090,00 zł do kwoty 23.170.454,00 zł,
1.19w wierszu 15 planowana łączna kwota spłaty zobowiązań zmniejsza się o 1,36 punktu procentowego do 37,24 %,
1.20w wierszu 17 spłata zadłużenia/dochody ogółem zmniejsza się o 1,06 punkt procentowy do 33,93 %,
1.21w wierszu 18 zadłużenie/dochody ogółem zmniejsza się o 2,53 punktu procentowego do 52,38 %,
1.22w wierszu 19 wydatki bieżące razem zwiększa się o kwotę 1.362.305,00 zł do kwoty 41.872.684,30 zł,
1.23w wierszu 20 wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 839.798,00 zł do kwoty 46.424.717,30 zł,
1.24w wierszu 21 wynik budżetu zmniejsza się o kwotę 424.090,00 zł do kwoty (minus) 2.192.228,00 zł,
1.25w wierszu 22 przychody budżetu zmniejsza się o kwotę 424.090,00 zł do kwoty 15.524.652,00 zł,

2.W roku 2013
2.1w wierszu 1 dochody ogółem zmniejsza się o kwotę 1.406.857,00 zł do kwoty 43.400.699,00 zł,
2.2w wierszu 1a dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 782.034,00 zł do kwoty 41.002.234,00 zł,
2.3w wierszu 1b dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 624.823,00 zł do kwoty 2.398.465,00 zł,
2.4w wierszu 1c dochody ze sprzedaży majątku zmniejsza się o kwotę 160.795,00 zł do kwoty 400.000,00 zł,
2.5w wierszu 2 wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) zmniejsza się o kwotę 48.920,00 zł do kwoty 36.511.336,00 zł,
2.6w wierszu 2a wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę 218.891,00 zł do kwoty 10.981.109,00 zł,
2.7w wierszu 2b wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów JST zwiększa się o kwotę 184.625,00 zł do kwoty 4.284.625,00 zł, 
2.8w wierszu 2c wydatki bieżące z tytułu gwarancji i poręczeń zmniejsza się
o kwotę 23.929,21 zł do kwoty 2.551.298,60 zł,
2.9w wierszu 2d wydatki bieżące – gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp zmniejsza się
o kwotę 23.929,21 zł do kwoty 2.551.298,60 zł,
2.10w wierszu 2e wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp zwiększa się o kwotę 143.359,79 zł do kwoty 6.699.099,63 zł,
2.11w wierszu 3 wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących(bez obsługi długu) zmniejsza się o kwotę 1.357.937,00 zł do kwoty 6.889.363,00 zł,
2.12w wierszu 6 środki do dyspozycji zmniejsza się o kwotę 1.357.937,00 zł do kwoty 6.889.363,00 zł,
2.13w wierszu 7 spłata i obsługa długu zwiększa się o kwotę 279.500,00 zł do kwoty 4.642.924,00 zł,
2.14w wierszu 7b wydatki bieżące na obsługę długu zwiększa się o kwotę 279.500,00zł do kwoty 1.860.500,00 zł,
2.15w wierszu 9 środki do dyspozycji na wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 1.637.437,00 zł do kwoty 2.246.439,00 zł,
2.16w wierszu 10 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1.062.563,00 zł do kwoty 4.946.439,00 zł,
2.17w wierszu 10 a wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp zwiększa się o 230.000,00 zł do kwoty 3.732.302,62 zł,
2.18w wierszu 11 przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) zwiększa się o kwotę 2.700.000,00 zł do kwoty 2.700.000,00 zł,
2.19w wierszu 13 kwota długu zwiększa się o kwotę 2.275.910,00 zł do kwoty 23.088.030,00 zł,
2.20w wierszu 15 planowana łączna kwota spłaty zobowiązań zwiększa się o 1,09 punktu procentowego do 16,58 %,
2.21w wierszu 15a maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp zmniejsza się o 0,11 punktu procentowego do 8,39 %,
2.22w wierszu 17 spłata zadłużenia/dochody ogółem zwiększa się o 0,96 punktu procentowego do 10,70 %,
2.23w wierszu 18 zadłużenie/dochody ogółem zwiększa się o 6,75 punktu procentowego do 53,20 %,
2.24w wierszu 19 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 230.580,00 zł do kwoty 38.371.836,00 zł,
2.25w wierszu 20 wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 1.293.143,00 zł do kwoty 43.318.275,00 zł,
2.26w wierszu 21 wynik budżetu zmniejsza się o kwotę 2.700.000,00 zł do kwoty 82.424,00 zł,
2.27w wierszu 22 przychody budżetu zwiększa się o kwotę 2.700.000,00 zł do kwoty 2.700.000,00 zł,
2.28w wierszu 24c przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji zwiększa się o kwotę 2.700.000,00 zł do kwoty 2.700.000,00 zł,
2.29w wierszu 24f nadwyżka bieżąca zmniejsza się o kwotę 2.700.000,00 do kwoty 82.424,00 zł,

3.W roku 2014
3.1w wierszu 1 dochody ogółem zwiększa się o kwotę 159.582,00 zł do kwoty 42.788.938,00 zł,
3.2w wierszu 1a dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 3.840,00 zł do kwoty 42.102.400,00 zł,
3.3w wierszu 1b dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 163.422,00 zł do kwoty 686.538,00 zł,
3.4w wierszu 1c dochody ze sprzedaży majątku zwiększa się o kwotę 53,00 zł do kwoty 343.000,00 zł,
3.5w wierszu 2 wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) zmniejsza się o kwotę 473.794,49 zł do kwoty 36.078.857,00 zł,
3.6w wierszu 2a wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 2.421.101,00 zł do kwoty 13.721.101,00 zł,
3.7w wierszu 2b wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów JST zwiększa się o kwotę 691.960,00 zł do kwoty 4.801.960,00 zł
3.8w wierszu 2c wydatki bieżące z tytułu gwarancji i poręczeń zmniejsza się
o kwotę 0,96 zł do kwoty 647.161,79 zł,
3.9w wierszu 2d wydatki bieżące – gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp zmniejsza się
o kwotę 0,96 zł do kwoty 647.161,79 zł,
3.10w wierszu 2e wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp zwiększa się o kwotę 159.799,04 zł do kwoty 3.284.668,89 zł,
3.11w wierszu 3 wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) zwiększa się o kwotę 633.376,49 zł do kwoty 6.710.081,00 zł,
3.12w wierszu 6 środki do dyspozycji zwiększa się o kwotę 633.376,49 zł do kwoty 6.710.081,00 zł,
3.13w wierszu 7 spłata i obsługa długu zwiększa się o kwotę 200.000,00 zł do kwoty 2.869.424,00 zł,
3.14w wierszu 7b wydatki bieżące na obsługę długu zwiększa się o kwotę 200.000,00 zł do kwoty 1.587.000,00 zł,
3.15w wierszu 9 środki do dyspozycji na wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 433.376,49 zł do kwoty 3.840.657,00 zł,
3.16w wierszu 10 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 433.376,49 zł do kwoty 3.840.657,00 zł,
3.17w wierszu 13 kwota długu zwiększa się o kwotę 2.275.910,00 do kwoty 21.805.606,00 zł,
3.18w wierszu 15 planowana łączna kwota spłaty zobowiązań zwiększa się o 0,44 punktu procentowego do 8,22 %,
3.19w wierszu 15a maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp zmniejsza się o 0,92 punktu procentowego do 7,18 %,
3.20w wierszu 17 spłata zadłużenia/dochody ogółem zwiększa się o 0,45 punktu procentowego do 6,71 %,
3.21w wierszu 18 zadłużenie/dochody ogółem zwiększa się o 5,15 punktu procentowego do 50,96 %,
3.22w wierszu 19 wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 273.794,49 zł do kwoty 37.665.857,00 zł,
3.23w wierszu 20 wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 159.582,00 zł do kwoty 41.506.514,00 zł,

4.W roku 2015
4.1w wierszu 1 dochody ogółem zmniejsza się o kwotę 1.130,00 zł do kwoty 43.930.107,00 zł,
4.2w wierszu 1a dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 21.130,00 zł do kwoty 43.300.107,00 zł,
4.3w wierszu 1b dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł do kwoty 630.000,00 zł,
4.4w wierszu 2 wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) zwiększa się o kwotę 788.591,00 zł do kwoty 37.458.696,00 zł,
4.5w wierszu 2a wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.837.579,00 zł do kwoty 14.237.579,00 zł,
4.6w wierszu 2b wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów JST zwiększa się o kwotę 738.297,00 zł do kwoty 4.858.297,00 zł,
4.7w wierszu 2e wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp zwiększa się
o kwotę 85.600,00 zł do kwoty 3.211.190,60 zł,
4.8w wierszu 3 wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących 9bez obsługi długu) zmniejsza się o kwotę 789.721,00 zł do kwoty 6.471.411,00 zł,
4.9w wierszu 6 środki do dyspozycji zmniejsza się o 789.721,00 zł do kwoty 6.471.411,00 zł,
4.10w wierszu 7 spłata i obsługa długu zwiększa się o kwotę 200.000,00 zł do kwoty 2.829.424,00 zł,
4.11w wierszu 7b wydatki bieżące na obsługę długu zwiększa się o kwotę 200.000,00 zł do kwoty 1.497.000,00 zł,
4.12w wierszu 9 środki do dyspozycji na wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 989.721,00 zł do kwoty 3.641.987,00 zł,
4.13w wierszu 10 wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 989.721,00 zł do kwoty 3.641.987,00 zł,
4.14w wierszu 13 kwota długu zwiększa się o kwotę 2.275.910,00 zł do kwoty 20.473.182,00 zł,
4.15w wierszu 15 planowana łączna kwota spłaty zobowiązań zwiększa się o 0,45 punktu procentowego do 7,91 %,
4.16w wierszu 15a maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp zmniejsza się o 0,72 punktu procentowego do 7,17 %,
4.17w wierszu 17 spłata zadłużenia/dochody ogółem zwiększa się o 0,45 punktu procentowego do 6,44 %,
4.18w wierszu 18 zadłużenie/dochody ogółem zwiększa się o 5,18 punktu procentowego do 46,60 %,
4.19w wierszu 19 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 988.591,00 zł do kwoty 38.955.696,00 zł,
4.20w wierszu 20 wydatki ogółem zmniejsza się o 1.130,00 zł do kwoty 42.597.683,00 zł,

5.W roku 2016
5.1w wierszu 1 dochody ogółem zwiększa się o kwotę 302.954,00 zł do kwoty 44.929.088,00 zł,
5.2w wierszu 1a dochody bieżące zwiększa się o kwotę 277.954,00 zł do kwoty 44.244.088,00 zł,
5.3w wierszu 1b dochody majątkowe zwiększa się o 25.000,00 zł do kwoty 685.000,00 zł,
5.4w wierszu 2 wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) zmniejsza się o kwotę 628.935,92 zł do kwoty 37.598.572,00 zł,
5.5w wierszu 2a wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 3.243.105,00 zł do kwoty 14.743.105,00 zł,
5.6w wierszu 2b wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów JST zwiększa się o 793.641,00 zł do kwoty 4.943.641,00 zł
5.7w wierszu 3 wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) zwiększa się o kwotę 931.889,92 zł do kwoty 7.330.516,00 zł,
5.8w wierszu 6 środki do dyspozycji zwiększa się o kwotę 931.889,92 zł do kwoty 7.330.516,00 zł,
5.9w wierszu 7 spłata i obsługa długu zwiększa się o kwotę 400.000,00 zł do kwoty 2.836.424,00 zł,
5.10w wierszu 7a rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji zwiększa się o kwotę 200.000,00 zł do kwoty 1.432.424,00 zł,
5.11w wierszu 7b wydatki bieżące na obsługę długu zwiększa się o kwotę 200.000,00 zł do kwoty 1.404.000,00 zł,
5.12w wierszu 9 środki do dyspozycji na wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 531.889,92 zł do kwoty 4.494.092,00 zł,
5.13w wierszu 10 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 531.889,92 zł do kwoty 4.494.092,00 zł,
5.14w wierszu 13 kwota długu zwiększa się o kwotę 2.075.910,00 zł do kwoty 19.040.758,00 zł,
5.15w wierszu 15 planowana łączna kwota spłaty zobowiązań zwiększa się o 0,84 punktu procentowego do 7,47 %,
5.16w wierszu 15a maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp zmniejsza się o 1,37 punktu procentowego do 9,80 %,
5.17w wierszu 17 spłata zadłużenia/dochody ogółem zwiększa się o 0,85 punktu procentowego do 6,31 %,
5.18w wierszu 18 zadłużenie/dochody ogółem zwiększa się o 4,36 punktu procentowego do 42,38 %,
5.19w wierszu 19 wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 428.935,92 zł do kwoty 39.002.572,00 zł,
5.20w wierszu 20 wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 102.954,00 zł do kwoty 43.496.664,00 zł,
5.21w wierszu 21 wynik budżetu zwiększa się o kwotę 200.000,00 zł do kwoty 1.432.424,00 zł,
5.22w wierszu 23 rozchody budżetu zwiększa się o kwotę 200.000,00 zł do kwoty 1.432.424,00 zł,
5.23w wierszu 24 sposób sfinansowania spłaty długu zwiększa się o kwotę 200.000,00 zł do kwoty 1.432.424,00 zł,
5.24w wierszu 24f nadwyżka bieżąca zwiększa się o kwotę 200.000,00 zł do kwoty 1.432.424,00 zł,

6.W roku 2017
6.1w wierszu 1 dochody ogółem zwiększa się o kwotę 568.841,00 zł do kwoty 45.715.250,00 zł,
6.2w wierszu 1a dochody bieżące zwiększa się o kwotę 543.841,00 zł do kwoty 44.980.250,00 zł,
6.3w wierszu 1b dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 25.000,00 zł do kwoty 735.000,00 zł,
6.4w wierszu 2 wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) zmniejsza się o kwotę 639.015,33 zł do kwoty 38.531.941,00 zł,
6.5w wierszu 2a wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 3.677.378,00 zł do kwoty 15.277.378,00 zł,
6.6w wierszu 2b wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów JST zwiększa się o kwotę 842.022,00 zł do kwoty 5.012.022,00 zł,
6.7w wierszu 3 wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) zwiększa się o kwotę 1.207.856,33 zł do kwoty 7.183.309,00 zł,
6.8w wierszu 6 środki do dyspozycji zwiększa się o kwotę 1.207.856,33 zł do kwoty 7.183.309,00 zł,
6.9w wierszu 7 spłata i obsługa długu zwiększa się o kwotę 700.000,00 zł do kwoty 3.149.424,00 zł,
6.10w wierszu 7a rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji zwiększa się o 500.000,00 zł do kwoty 1.832.424,00 zł,
6.11w wierszu 7b wydatki bieżące na obsługę długu zwiększa się o kwotę 200.000,00 zł do kwoty 1.317.000,00 zł,
6.12w wierszu 9 środki do dyspozycji na wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 507.856,33 zł do kwoty 4.033.885,00 zł,
6.13w wierszu wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 507.856,33 zł do kwoty 4.033.885,00 zł,
6.14w wierszu 13 kwota długu zwiększa się o kwotę 1.575.910,00 zł do kwoty 17.208.334,00 zł,
6.15w wierszu 15 planowana łączna kwota spłaty zobowiązań zwiększa się o 1,45 punktu procentowego do 8,00 %,
6.16w wierszu 15a maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp zmniejsza się o 0,07 punktu procentowego do 11,85 %,
6.17w wierszu 17 spłata zadłużenia/dochody ogółem zwiększa się 1,46 punktu procentowego do 6,89 %,
6.18w wierszu 18 zadłużenie/dochody ogółem zwiększa się o 3,01 punktu procentowego do 37,64 %,
6.19w wierszu 19 wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 439.015,33 zł do kwoty 39.848.941,00 zł,
6.20w wierszu 20 wydatki ogółem zmniejsza się o kwotę 68.841,00 zł do kwoty 43.882.826,00 zł,
6.21w wierszu 21 wynik budżetu zwiększa się o kwotę 500.000,00 zł do kwoty 1.832.424,00 zł,
6.22w wierszu 23 rozchody budżetu zwiększa się o kwotę 500.000,00 zł do kwoty 1.832.424,00 zł,
6.23w wierszu 24 sposób sfinansowania spłaty długu zwiększa się o kwotę 500.000,00 zł do kwoty 1.832.424,00 zł,
6.24w wierszu 24f nadwyżka bieżąca zwiększa się o kwotę 500.000,00 zł do kwoty 1.832.424,00 zł,

7.W roku 2018
7.1w wierszu 1 dochody ogółem zwiększa się o kwotę 654.097,00 zł do kwoty 46.306.170,00 zł
7.2w wierszu 1a dochody bieżące zwiększa się o kwotę 629.097,00 zł do kwoty 45.521.170,00 zł,
7.3w wierszu 1b dochody majątkowe zwiększa się o 25.000,00 zł do kwoty 785.000,00 zł,
7.4w wierszu 2 wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) zmniejsza się o kwotę 556.487,54 zł do kwoty 39.514.446,00 zł,
7.5w wierszu 2a wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 4.046.103,00 zł do kwoty 15.846.103,00 zł,
7.6w wierszu 2b wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów JST zwiększa się o kwotę 918.970,00 zł do kwoty 5.108.970,00 zł,
7.7w wierszu 3 wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) zwiększa się o kwotę 1.210.584,54 zł do kwoty 6.791.724,00 zł,
7.8w wierszu 6 środki do dyspozycji zwiększa się o kwotę 1.210.584,54 zł do kwoty 6.791.724,00 zł,
7.9w wierszu 7 spłata i obsługa długu zwiększa się o kwotę 1.000.000,00 zł do kwoty 3.556.424,00 zł,
7.10w wierszu 7a rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji zwiększa się o kwotę 800.000,00 zł do kwoty 2.332.424,00 zł,
7.11w wierszu 7b wydatki bieżące na obsługę długu zwiększa się o 200.000,00 zł do kwoty 1.224.000,00 zł,
7.12w wierszu 9 środki do dyspozycji na wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 210.584,54 zł do kwoty 3.235.300,00 zł,
7.13w wierszu 10 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 210.584,54 zł do kwoty 3.235.300,00 zł,
7.14w wierszu 13 kwota długu zwiększa się o kwotę 775.910,00 zł do kwoty 14.875.910,00 zł,
7.15w wierszu 15 planowana łączna kwota spłaty zobowiązań zwiększa się o 2,06 punktu procentowego do 8,75 %,
7.16w wierszu 15a maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp zwiększa się o 0,40 punktu procentowego do 12,37 %,
7.17w wierszu 17 spłata zadłużenia/dochody ogółem zwiększa się o 2,08 punktu procentowego do 7,68 %,
7.18w wierszu 18 zadłużenie/dochody ogółem zwiększa się o 1,24 punktu procentowego do 32,13 %,
7.19w wierszu 19 wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 356.487,54 zł do kwoty 40.738.446,00 zł,
7.20w wierszu 20 wydatki ogółem zmniejsza się o kwotę 145.903,00 zł do kwoty 43.973.746,00 zł,
7.21w wierszu 21 wynik budżetu zwiększa się o kwotę 800.000,00 zł do kwoty 2.332.424,00 zł,
7.22w wierszu 23 rozchody budżetu zwiększa się o kwotę 800.000,00 zł do kwoty 2.332.424,00 zł,
7.23w wierszu 24 sposób sfinansowania spłaty długu zwiększa się o kwotę 800.000,00 zł do kwoty 2.332.424,00 zł,
7.24w wierszu 24f nadwyżka bieżąca zwiększa się o kwotę 800.000,00 zł do kwoty 2.332.424,00 zł,

8.W roku 2019
8.1w wierszu 1 dochody ogółem zwiększa się o kwotę 662.167,00 zł do kwoty 46.987.424,00 zł,
8.2w wierszu 1a dochody bieżące zwiększa się o kwotę 637.167,00 zł do kwoty 46.152.424,00 zł,
8.3w wierszu 1b dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 25.000,00 zł do kwoty 835.000,00 zł,
8.4w wierszu 2 wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) zmniejsza się o kwotę 956.089,00 zł do kwoty 40.553.485,00 zł,
8.5w wierszu 2a wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 4.485.703,00 zł do kwoty 16.435.703,00 zł,
8.6w wierszu 2b wydatki bieżące związane z funkcjonowanie organów JST zwiększa się o kwotę 123.518,00 zł do kwoty 5.223.518,00 zł,
8.7w wierszu 3 wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) zwiększa się o kwotę 1.618.256,00 zł do kwoty 6.433.939,00 zł,
8.8w wierszu 6 środki do dyspozycji zwiększa się o kwotę 1.618.256,00 zł do kwoty 6.433.939,00 zł,
8.9w wierszu 7 spłata i obsługa długu zwiększa się o kwotę 900.000,00 zł do kwoty 3.517.000,00 zł,
8.10w wierszu 7a rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji zwiększa się o kwotę 700.000,00 zł do kwoty 2.400.000,00 zł,
8.11w wierszu 7b wydatki bieżące na obsługę długu zwiększa się o kwotę 200.000,00 zł do kwoty 1.117.000,00 zł,
8.12w wierszu 9 środki do dyspozycji na wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 718.256,00 zł do kwoty 2.916.939,00 zł,
8.13w wierszu 10 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 718.256,00 zł do kwoty 2.916.939,00 zł,
8.14w wierszu 13 kwota długu zwiększa się o kwotę 75.910,00 zł do kwoty 12.475.910,00 zł,
8.15w wierszu 15 planowana łączna kwota spłaty zobowiązań zwiększa się o 1,82 punktu procentowego do 8,52 %,
8.16w wierszu 15a maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp zwiększa się o 1,84 punktu procentowego do 12,61 %,
8.17w wierszu 17 spłata zadłużenia/dochody ogółem zwiększa się o 1,83 punktu procentowego do 7,48 %,
8.18w wierszu 18 zadłużenie/dochody ogółem zmniejsza się o 0,22 punktu procentowego do 26,55 %,
8.19w wierszu 19 wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 756.089,00 zł do kwoty 41.670.485,00 zł,
8.20w wierszu 20 wydatki ogółem zmniejsza się o kwotę 37.833,00 zł do kwoty 44.587.424,00 zł,
8.21w wierszu 21 wynik budżetu zwiększa się o kwotę 700.000,00 zł do kwoty 2.400.000,00 zł,
8.22w wierszu 23 rozchody budżetu zwiększa się o kwotę 700.000,00 zł do kwoty 2.400.000,00 zł,
8.23w wierszu 24 sposób sfinansowania spłaty długu zwiększa się o kwotę 700.000,00 zł do kwoty 2.400.000,00 zł,
8.24w wierszu 24f nadwyżka bieżąca zwiększa się o kwotę 700.000,00 zł do kwoty 2.400.000,00 zł,

9.W roku 2020
9.1w wierszu 1 dochody ogółem zwiększa się o kwotę 628.523,00 zł do kwoty 47.799.267,00 zł,
9.2w wierszu 1a dochody bieżące zwiększa się o kwotę 603.523,00 zł do kwoty 46.764.267,00 zł
9.3w wierszu 1b dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 25.000,00 zł do kwoty 1.035.000,00 zł,
9.4w wierszu 2 wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) zmniejsza się o kwotę 903.387,00 zł, do kwoty 41.278.225,00 zł,
9.5w wierszu 2a wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 4.929.677,00 zł do kwoty 17.029.677,00 zł,
9.6w wierszu 2b wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem JST zwiększa się o kwotę 176.696,00 zł do kwoty 5.296.696,00 zł,
9.7w wierszu 3 wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) zwiększa się o kwotę 1.531.910,00 zł do kwoty 6.521.042,00 zł,
9.8w wierszu 6 środki do dyspozycji zwiększa się o kwotę 1.531.910,00 zł do kwoty 6.521.042,00 zł,
9.9w wierszu 7 spłata i obsługa długu zwiększa się o kwotę 700.000,00 zł do kwoty 3.298.000,00 zł,
9.10w wierszu 7a rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji zwiększa się o kwotę 500.000,00 zł do kwoty 2.300.000,00 zł,
9.11w wierszu 7b wydatki bieżące na obsługę długu zwiększa się o kwotę 200.000,00 zł do kwoty 998.000,00 zł,
9.12w wierszu 9 środki do dyspozycji na wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 831.910,00 zł do kwoty 3.223.042,00 zł
9.13w wierszu 10 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 831.910,00 zł do kwoty 3.223.042,00 zł,
9.14w wierszu 13 kwota długu zmniejsza się o kwotę 424.090,00 zł do kwoty 10.175.910,00 zł,
9.15w wierszu 15 planowana łączna kwota spłaty zobowiązań zwiększa się o 1,38 punktu procentowego do 7,89 %,
9.16w wierszu 15a maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp zwiększa się o 2,28 punktu procentowego do 11,98 %,
9.17w wierszu 17 spłata zadłużenia/dochody ogółem zwiększa się o 1,39 punktu procentowego do 6,90 %,
9.18w wierszu 18 zadłużenie/dochody ogółem zmniejsza się o 1,18 punktu procentowego do 21,29 %,
9.19w wierszu 19 wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 703.387,00 zł do kwoty 42.276.225,00 zł,
9.20w wierszu 20 wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 128.523,00 zł do kwoty 45.499.267,00 zł,
9.21w wierszu 21 wynik budżetu zwiększa się o kwotę 500.000,00 zł do kwoty 2.300.000,00 zł,
9.22w wierszu 23 rozchody budżetu zwiększa się kwotę 500.000,00 zł do kwoty 2.300.000,00 zł,
9.23w wierszu 24 sposób sfinansowania spłaty długu zwiększa się o kwotę 500.000,00 zł do kwoty 2.300.000,00 zł,
9.24w wierszu 24f nadwyżka bieżąca zwiększa się o kwotę 500.000,00 zł do kwoty 2.300.000,00 zł,

10. W roku 2021
10.1w wierszu 1 dochody ogółem zwiększa się o kwotę 536.748,00 zł do kwoty 48.386.205,00 zł,
10.2w wierszu 1a dochody bieżące zwiększa się o kwotę 559.248,00 zł do kwoty 47.346.705,00 zł,
10.3w wierszu 1b dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 22.500,00 zł do kwoty 1.039.500,00 zł,
10.4w wierszu 1c dochody ze sprzedaży majątku zmniejsza się o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 1.000.000,00 zł,
10.5w wierszu 2 wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) zmniejsza się o kwotę 1.017.466,00 do kwoty 41.565.412,00 zł,
10.6w wierszu 2a wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się  o kwotę 4.918.914,00 zł do kwoty 17.118.914,00 zł,
10.7w wierszu 2b wydatki bieżące związane z funkcjonowanie organów JST zwiększa się o kwotę 241.538,00 zł do kwoty 5.381.538,00 zł,
10.8w wierszu 3 wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) zwiększa się o kwotę 1.554.214,00 zł do kwoty 6.820.793,00 zł,
10.9w wierszu 6 środki do dyspozycji zwiększa się o kwotę 1.554.214,00 zł do kwoty 6.820.793,00 zł,
10.10w wierszu 7 spłata i obsługa długu zwiększa się o kwotę 200.000,00 zł do kwoty 2.972.000,00 zł,
10.11w wierszu 7b wydatki bieżące na obsługę długu zwiększa się o kwotę 200.000,00 zł do kwoty 872.000,00 zł,
10.12w wierszu 9 środki do dyspozycji na wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1.354.214,00 zł do kwoty 3.848.793,00 zł,
10.13w wierszu 10 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1.354.214,00 zł do kwoty 3.848.793,00 zł,        
10.14w wierszu 13 kwota długu zmniejsza się o kwotę 424.090,00 zł do kwoty 8.075.910,00 zł,
10.15w wierszu 15 planowana łączna kwota spłaty zobowiązań zwiększa się o 0,34 punktu procentowego do 7,09 %,
10.16w wierszu 15a maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp zwiększa się o 2,49 punktu procentowego do 11,56 %,
10.17w wierszu 17 spłata zadłużenia/dochody ogółem zwiększa się o 0,35 punktu procentowego do 6,14 %,
10.18w wierszu 18 zadłużenie/dochody ogółem zmniejsza się o 1,07 punktu procentowego do 16,69 %,
10.19w wierszu 19 wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 817.466,00 zł do kwoty 42.437.412,00 zł,
10.20w wierszu 20 wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 536.748,00 zł do kwoty 46.286.205,00 zł,

11. W roku 2022
11.1w wierszu 1 dochody ogółem zwiększa się o kwotę 544.883,00 zł do kwoty 49.043.103,00 zł,
11.2w wierszu 1a dochody bieżące zwiększa się o kwotę 617.383,00 zł do kwoty 48.001.603,00 zł
11.3w wierszu 1b dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 72.500,00 zł do kwoty 1.041.500,00 zł,
11.4w wierszu 1c dochody ze sprzedaży majątku zmniejsza się o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 1.000.000,00 zł,
11.5w wierszu 2 wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) zmniejsza się o kwotę 1.167.919,00 zł do kwoty 41.855.180,00 zł,
11.6w wierszu 2a wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 5.070.631,00 zł do kwoty 17.320.631,00 zł,
11.7w wierszu 2b wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST zwiększa się o kwotę 337.577,00 zł do kwoty 5.482.577,00 zł,
11.8w wierszu 3 wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) zwiększa się o kwotę 1.712.802,00 zł do kwoty 7.187.923,00 zł,
11.9w wierszu 6 środki do dyspozycji zwiększa się o kwotę 1.712.802,00 zł do kwoty 7.187.923,00 zł,
11.10w wierszu 7 spłata i obsługa długu zwiększa się o kwotę 200.000,00 zł do kwoty 3.025.000,00 zł,
11.11w wierszu 7b wydatki bieżące na obsługę długu zwiększa się o kwotę 200.000,00 zł do kwoty 725.000,00 zł,
11.12w wierszu 9 środki do dyspozycji na wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1.512.802,00 zł do kwoty 4.162.923,00 zł,
11.13w wierszu 10 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1.512.802,00 zł do kwoty 4.162.923,00 zł,
11.14w wierszu 13 kwota długu zmniejsza się o kwotę 424.090,00 zł do kwoty 5.775.910,00 zł,
11.15w wierszu 15 planowana łączna kwota spłaty zobowiązań zwiększa się o 0,33 punktu procentowego do 7,08 %,
11.16w wierszu 15a maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp zwiększa się o 2,70 punktu procentowego do 11,65 %,
11.17w wierszu 17 spłata zadłużenia/dochody ogółem zwiększa się o 0,35 punktu procentowego do 6,17 %,
11.18w wierszu 18 zadłużenie/dochody ogółem zmniejsza się o 1,00 punkt procentowy do 11,78 %,
11.19w wierszu 19 wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 967.919,00 zł do kwoty 42.580.180,00 zł,
11.20w wierszu 20 wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 544.883,00 zł do kwoty 46.743.103,00 zł,

12. W roku 2023
12.1w wierszu 1 dochody ogółem zwiększa się o kwotę 513.700,00 zł do kwoty 49.698.763,00 zł,
12.2w wierszu 1a dochody bieżące zwiększa się o kwotę 636.200,00 zł do kwoty 48.655.263,00 zł,
12.3w wierszu 1b dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 122.500,00 zł do kwoty 1.043.500,00 zł,
12.4w wierszu 1c dochody ze sprzedaży majątku zmniejsza się o kwotę 150.000,00 zł do kwoty 1.000.000,00 zł,
12.5w wierszu 2 wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) zmniejsza się o kwotę 1.127.205,00 zł do kwoty 41.953.765,00 zł,
12.6w wierszu 2a wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 5.124.312,00 zł do kwoty 17.424.312,00 zł,
12.7w wierszu 2b wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów JST zwiększa się o kwotę 404.446,00 zł do kwoty 5.564.446,00 zł,
12.8w wierszu 3 wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) zwiększa się o kwotę 1.640.905,00 zł do kwoty 7.744.998,00 zł,
12.9w wierszu 6 środki do dyspozycji zwiększa się o kwotę 1.640.905,00 zł do kwoty 7.744.998,00 zł,
12.10w wierszu 7 spłata i obsługa długu zwiększa się o kwotę 200.000,00 zł do kwoty 3.564.000,00 zł,
12.11w wierszu 7b wydatki bieżące na obsługę długu zwiększa się o kwotę 200.000,00 zł do kwoty 564.000,00 zł,
12.12w wierszu 9 środki do dyspozycji na wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1.440.905,00 zł do kwoty 4.180.998,00 zł,
12.13w wierszu 10 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1.440.905,00 zł do kwoty 4.180.998,00 zł,
12.14w wierszu 13 kwota długu zmniejsza się o kwotę 424.090,00 zł do kwoty 2.775.910,00 zł,
12.15w wierszu 15 planowana łączna kwota spłaty zobowiązań zwiększa się o 0,33 punktu procentowego do 8,05 %,
12.16w wierszu 15a maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp zwiększa się o 2,72 punktu procentowego do 12,26 %,
12.17w wierszu 17 spłata zadłużenia/dochody ogółem zwiększa się o 0,33 punktu procentowego do 7,17 %,
12.18w wierszu 18 zadłużenie/dochody ogółem zmniejsza się o 0,92 punktu procentowego do 5,59 %,
12.19w wierszu 19 wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 927.205,00 zł do kwoty 42.517.765,00 zł,
12.20w wierszu 20 wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 513.700,00 zł do kwoty 46.698.763,00 zł,

13. W roku 2024
13.1w wierszu 1 dochody ogółem zwiększa się o kwotę 680.202,00 zł do kwoty 50.574.872,00 zł,
13.2w wierszu 1a dochody bieżące zwiększa się o kwotę 652.702,00 zł do kwoty 49.329.372,00 zł,
13.3w wierszu 1b dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 27.500,00 zł do kwoty 1.245.500,00 zł,
13.4w wierszu 2 wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) zmniejsza się o kwotę 1.489.163,00 zł do kwoty 42.183.691,00 zł,
13.5w wierszu 2a wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 5.197.791,00 zł do kwoty 17.547.791,00 zł,
13.6w wierszu 2b wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów JST zwiększa się o kwotę 495.481,00 zł do kwoty 5.675.481,00 zł,
13.7w wierszu 3 wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) zwiększa się o kwotę 2.169.365,00 zł do kwoty 8.391.181,00 zł,
13.8w wierszu 6 środki do dyspozycji zwiększa się o kwotę 2.169.365,00 zł do kwoty 8.391.181,00 zł,
13.9w wierszu 7 spłata i obsługa długu zmniejsza się o kwotę 224.090,00 zł do kwoty 3.164.910,00 zł,
13.10w wierszu 7a rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji zmniejsza się o kwotę 424.090,00 zł do kwoty 2.775.910,00 zł,
13.11w wierszu 7b wydatki bieżące na obsługę długu zwiększa się o kwotę 200.000,00 zł do kwoty 389.000,00 zł,
13.12w wierszu 9 środki do dyspozycji na wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 2.393.455,00 zł do kwoty 5.226.271,00 zł,
13.13w wierszu 10 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 2.393.455,00 zł do kwoty 5.226.271,00 zł,
13.14w wierszu 15 planowana łączna kwota spłaty zobowiązań zmniejsza się o 0,55 punktu procentowego do 7,09 %,
13.15w wierszu 15a maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp zwiększa się o 2,76 punktu procentowego do 13,22 %,
13.16w wierszu 17 spłata zadłużenia/dochody ogółem zmniejsza się o 0,53 punktu procentowego do 6,26 %,
13.17w wierszu 19 wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 1.289.163,00 zł do kwoty 42.572.691,00 zł,
13.18w wierszu 20 wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 1.104.292,00 zł do kwoty 47.798.962,00 zł,
13.19w wierszu 21 wynik budżetu zmniejsza się o kwotę 424.090,00 zł do kwoty 2.775.910,00 zł,
13.20w wierszu 23 rozchody budżetu zmniejsza się o kwotę 424.090,00 zł do kwoty 2.775.910,00 zł,
13.21w wierszu 24 sposób sfinansowania spłaty długu zmniejsza się o kwotę 424.090,00 zł do kwoty 2.775.910,00 zł,
13.22w wierszu 24f nadwyżka bieżąca zmniejsza się o kwotę 424.090,00 zł do kwoty 2.775.910,00 zł, 

14.W roku 2025
14.1w wierszu 1 dochody ogółem zwiększa się o kwotę 744.883,00 zł do kwoty 51.393.207,00 zł,
14.2w wierszu 1a dochody bieżące zwiększa się o kwotę 717.383,00 zł do kwoty 50.095.707,00 zł,
14.3w wierszu 1b dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 27.500,00 zł do kwoty 1.297.500,00 zł,
14.4w wierszu 2 wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych h papierów wartościowych) zmniejsza się o kwotę 2.093.424,00 zł do kwoty 42.169.604,00 zł,
14.5w wierszu 2a wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 5.249.693,00 zł do kwoty 17.649.693,00 zł,
14.6w wierszu 2b wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem JST zwiększa się o kwotę 572.117,00 zł do kwoty 5.772.117,00 zł,
14.7w wierszu 2c wydatki bieżące z tytułu gwarancji i poręczeń zmniejsza się
o kwotę 0,01 zł do kwoty 104.351,74 zł,
14.8w wierszu 2d wydatki bieżące – gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp zmniejsza się
o kwotę 0,01 zł do kwoty 104.351,74 zł,
14.9w wierszu 2e wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp zmniejsza się o kwotę 0,01 zł do kwoty 1.184.898,74 zł,
14.10w wierszu 3 wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) zwiększa się o kwotę 2.838.307,00 zł do kwoty 9.223.603,00 zł,
14.11w wierszu 6 środki do dyspozycji zwiększa się o kwotę 2.838.307,00 zł do kwoty 9.223.603,00 zł,
14.12w wierszu 7 spłata i obsługa długu zwiększa się o kwotę 200.000,00 zł do kwoty 200.000,00 zł,
14.13w wierszu 7b wydatki bieżące na obsługę długu zwiększa się o kwotę 200.000,00 zł do kwoty 200.000,00 zł,
14.14w wierszu 9 środki do dyspozycji na wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 2.638.307,00 zł do kwoty 9.023.603,00 zł,
14.15w wierszu 10 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 2.638.307,00 zł do kwoty 9.023.603,00 zł,
14.16w wierszu 15 planowana łączna kwota spłaty zobowiązań zwiększa się o 0,38 punktu procentowego do 0,59 %,
14.17w wierszu 15a maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp zwiększa się o 3,11 punktu procentowego do 14,40 %,
14.18w wierszu 17 spłata zadłużenia/dochody ogółem zwiększa się o 0,39 punktu procentowego do 0,39 %,
14.19w wierszu 19 wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 1.893.424,00 zł do kwoty 42.369.604,00 zł,
14.20w wierszu 20 wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 744.883,00 zł do kwoty 51.393.207,00 zł,

15.w 2026 roku
15.1w wierszu 1 dochody ogółem zwiększa się o kwotę 1.055.584,00 zł do kwoty 52.097.852,00 zł,
15.2w wierszu 1a dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1.028.084,00 zł do kwoty 50.748.352,00 zł,
15.3w wierszu 1b dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 27.500,00 zł do kwoty 1.349.500,00 zł,
15.4w wierszu 2 wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) zmniejsza się o kwotę 1.913.389,00 zł do kwoty 42.722.906,00 zł,
15.5w wierszu 2a wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się kwotę 5.317.827,00 zł do kwoty 17.767.827,00 zł,
15.6w wierszu 2b wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów JST zwiększa się o kwotę 642.789,00 zł do kwoty 5.862.789,00 zł,
15.7w wierszu 3 wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) zwiększa się o kwotę 2.968.973,00 zł do kwoty 9.374.946,00 zł,
15.8w wierszu 6 środki do dyspozycji zwiększa się o kwotę 2.968.973,00 zł do kwoty 9.374.946,00 zł,
15.9w wierszu 9 środki do dyspozycji na wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 2.968.973,00 zł do kwoty 9.374.946,00 zł,
15.10w wierszu 10 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 2.968.973,00 zł do kwoty 9.374.946,00 zł,
15.11w wierszu 15a maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp zwiększa się o 3,76 punktu procentowego do 15,85 %,
15.12w wierszu 19 wydatki bieżące zmniejsza się o 1.913.389,00 zł do kwoty 42.722.906,00 zł,
15.13w wierszu 20 wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 1.055.584,00 zł do kwoty 52.097.852,00 zł,

16.w 2027 roku
16.1w wierszu 1 dochody ogółem zwiększa się o kwotę 1.603.335,00 zł do kwoty 52.816.943,00 zł,
16.2w wierszu 1a dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1.575.835,00 zł do kwoty 51.415.443,00 zł,
16.3w wierszu 1b dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 27.500,00 zł do kwoty 1.401.500,00 zł,
16.4w wierszu 2 wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) zmniejsza się o 1.971.389,00 zł do kwoty 43.185.483,00 zł,
16.5w wierszu 2a wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o 5.402.012,00 zł do kwoty 17.892.012,00 zł,
16.6w wierszu 2b wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów JST zwiększa się o 713.335,00 zł do kwoty 5.963.335,00 zł,
16.7w wierszu 3 wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) zwiększa się o kwotę 3.574.724,00 zł do kwoty 9.631.460,00 zł,
16.8w wierszu 6 środki do dyspozycji zwiększa się o kwotę 3.574.724,00 zł do kwoty 9.631.460,00 zł,
16.9w wierszu 9 środki do dyspozycji na wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 3.574.724,00 zł do kwoty 9.631.460,00 zł,
16.10w wierszu 10 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 3.574.724,00 zł do kwoty 9.631.460,00 zł,
16.11w wierszu 15a maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp zwiększa się o 4,65 punktu procentowego do 17,03 zł,
16.12w wierszu 19 wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 1.971.389,00 zł do kwoty 43.185.483,00 zł,
16.13w wierszu 20 wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 1.603.335,00 zł do kwoty 52.816.943,00 zł,

17.w roku 2028
17.1w wierszu 1 dochody ogółem zwiększa się o kwotę 1.501.507,00 zł do kwoty 53.543.735,00 zł,
17.2w wierszu 1a dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1.475.007,00 zł do kwoty 52.091.235,00 zł,
17.3w wierszu 1b dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 26.500,00 zł do kwoty 1.452.500,00 zł,
17.4w wierszu 2 wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) zmniejsza się o kwotę 1.964.272,00 zł do kwoty 43.619.721,00 zł,
17.5w wierszu 2a wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 5.493.456,00 zł do kwoty 18.003.456,00 zł,
17.6w wierszu 2b wydatki bieżące związane z funkcjonowanie organów JST zwiększa się o kwotę 779.892,00 zł do kwoty 6.069.892,00 zł,
17.7w wierszu 3 wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) zwiększa się o kwotę 3.465.779,00 zł do kwoty 9.924.014,00 zł,
17.8w wierszu 6 środki do dyspozycji zwiększa się o kwotę 3.465.779,00 zł do kwoty 9.924.014,00 zł,
17.9w wierszu 9 środki do dyspozycji na wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 3.465.779,00 zł do kwoty 9.924.014,00 zł,
17.10w wierszu 10 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 3.465.779,00 zł do kwoty 9.924.014,00 zł,
17.11w wierszu 15a maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp zwiększa się o 5,55 punktu procentowego do 17,83 %,
17.12w wierszu 19 wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 1.964.272,00 zł do kwoty 43.619.721,00 zł,
17.13w wierszu 20 wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 1.501.507,00 zł do kwoty 53.543.735,00 zł,

18. w roku 2029
18.1w wierszu 1 dochody ogółem zwiększa się o kwotę 1.494.257,00 zł do kwoty 54.253.920,00 zł,
18.2w wierszu 1a dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1.516.757,00 zł do kwoty 52.798.420,00 zł
18.3w wierszu 1b dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 22.500,00 zł do kwoty 1.455.500,00 zł,
18.4w wierszu 1c dochody ze sprzedaży majątku zmniejsza się o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 1.400.000,00 zł,
18.5w wierszu 2 wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) zmniejsza się o kwotę 1.978.332,00 zł, do kwoty 44.033.425,00 zł,
18.6w wierszu 2a wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 5.590.426,00 zł do kwoty 18.120.426,00 zł,
18.7w wierszu 2b wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem JST zwiększa się o kwotę 863.298,00 zł do kwoty 6.173.298,00 zł,
18.8w wierszu 3 wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) zwiększa się o kwotę 3.472.589,00 zł do kwoty 10.220.495,00 zł,
18.9w wierszu 6 środki do dyspozycji zwiększa się o kwotę 3.472.589,00 zł do kwoty 10.220.495,00 zł,
18.10w wierszu 9 środki do dyspozycji na wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 3.472.589,00 zł do kwoty 10.220.495,00 zł,
18.11w wierszu 10 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 3.472.589,00 zł do kwoty 10.220.495,00 zł,
18.12w wierszu 15a maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp zwiększa się o 5,94  punktu procentowego do 18,16 %,
18.13w wierszu 19 wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 1.978.332,00 zł do kwoty 44.033.425,00 zł,
18.14w wierszu 20 wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 1.494.257,00 zł do kwoty 54.253.920,00 zł,

19. w 2030 roku
19.1w wierszu 1 dochody ogółem zwiększa się o kwotę 1.492.419,00 zł do kwoty 55.004.131,00 zł,
19.2w wierszu 1a dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1.564.919,00 zł do kwoty 53.546.631,00 zł,
19.3w wierszu 1b dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 72.500,00 zł do kwoty 1.457.500,00 zł,
19.4w wierszu 1c dochody ze sprzedaży majątku zmniejsza się o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 1.400.000,00 zł,
19.5w wierszu 2 wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) zmniejsza się o kwotę 1.990.482,00 zł do kwoty 44.495.500,00 zł,
19.6w wierszu 2a wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 5.692.972,00 zł do kwoty 18.232.972,00 zł,
19.7w wierszu 2b wydatki bieżące związane z funkcjonowanie organów JST zwiększa się o kwotę 960.692,00 zł do kwoty 6.280.692,00 zł,
19.8w wierszu 3 wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) zwiększa się o kwotę 3.482.901,00 zł do kwoty 10.508.631,00 zł,
19.9w wierszu 6 środki do dyspozycji zwiększa się o kwotę 3.482.901,00 zł do kwoty 10.508.631,00 zł,
19.10w wierszu 9 środki do dyspozycji na wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 3.482.901,00 zł do kwoty 10.508.631,00 zł,
19.11w wierszu 10 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 3.482.901,00 zł do kwoty 10.508.631,00 zł,
19.12w wierszu 15a maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp zwiększa się o 6,15 punktu procentowego do 18,44 %,
19.13w wierszu 19 wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 1.990.482,00 zł do kwoty 44.495.500,00 zł,
19.14w wierszu 20 wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 1.492.419,00 zł do kwoty 55.004.131,00 zł,

20.w 2031 roku
20.1w wierszu 1 dochody ogółem zwiększa się o kwotę 1.589.526,00 zł do kwoty 55.822.278,00 zł,
20.2w wierszu 1a dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1.612.026,00 zł do kwoty 54.262.778,00 zł,
20.3w wierszu 1b dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 22.500,00 zł do kwoty 1.559.500,00 zł,
20.4w wierszu 1c dochody ze sprzedaży majątku zmniejsza się o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 1.500.000,00 zł,
20.5w wierszu 2 wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) zmniejsza się o kwotę 2.058.290,00 zł do kwoty 44.924.748,00 zł,
20.6w wierszu 2a wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 5.787.910,00 zł do kwoty 18.347.910,00 zł,
20.7w wierszu 2b wydatki bieżące związane z funkcjonowanie organów JST zwiększa się o kwotę 1.052.113,00 zł do kwoty 6.402.113,00 zł,
20.8w wierszu 3 wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) zwiększa się o kwotę 3.647.816,00 zł do kwoty 10.897.530,00 zł,
20.9w wierszu 6 środki do dyspozycji zwiększa się o kwotę 3.647.816,00 zł do kwoty 10.897.530,00 zł,
20.10w wierszu 9 środki do dyspozycji na wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 3.647.816,00 zł do kwoty 10.897.530,00 zł,
20.11w wierszu 10 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 3.647.816,00 zł do kwoty 10.897.530,00 zł,
20.12w wierszu 15a maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp zwiększa się o 6 punktów procentowych do 18,72 %,
20.13w wierszu 19 wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 2.058.290,00 zł do kwoty 44.924.748,00 zł,
20.14w wierszu 20 wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 1.589.526,00 zł do kwoty 55.822.278,00 zł,

21.w 2032 roku
21.1w wierszu 1 dochody ogółem zwiększa się o kwotę 1.555.868,00 zł do kwoty 56.595.305,00 zł,
21.2w wierszu 1a dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1.628.368,00 zł do kwoty 55.033.805,00 zł,
21.3w wierszu 1b dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 72.500,00 zł do kwoty 1.561.500,00 zł,
21.4w wierszu 1c dochody ze sprzedaży majątku zmniejsza się o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 1.500.000,00 zł,
21.5w wierszu 2 wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) zmniejsza się o kwotę 2.175.833,00 zł do kwoty 45.345.176,00 zł,
21.6w wierszu 2a wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 5.881.374,00 zł do kwoty 18.461.374,00 zł,
21.7w wierszu 2b wydatki bieżące związane z funkcjonowanie organów JST zwiększa się o kwotę 1.123.604,00 zł do kwoty 6.493.604,00 zł,
21.8w wierszu 3 wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) zwiększa się o kwotę 3.731.701,00 zł do kwoty 11.250.129,00 zł,
21.9w wierszu 6 środki do dyspozycji zwiększa się o kwotę 3.731.701,00 zł do kwoty 11.250.129,00 zł,
21.10w wierszu 9 środki do dyspozycji na wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 3.731.701,00 zł do kwoty 11.250.129,00 zł,
21.11w wierszu 10 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 3.731.701,00 zł do kwoty 11.250.129,00 zł,
21.12w wierszu 15a maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp zwiększa się o 6,01 punktu procentowego do 19,05 %,
21.13w wierszu 19 wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 2.175.833,00 zł do kwoty 45.345.176,00 zł,
21.14w wierszu 20 wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 1.555.868,00 zł do kwoty 56.595.305,00 zł,

22. W roku 2033
22.1w wierszu 1 dochody ogółem zwiększa się o kwotę 1.601.810,00 zł do kwoty 57.422.768,00 zł,
22.2w wierszu 1a dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1.724.310,00 zł do kwoty 55.859.268,00 zł,
22.3w wierszu 1b dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 122.500,00 zł do kwoty 1.563.500,00 zł,
22.4w wierszu 1c dochody ze sprzedaży majątku zmniejsza się o kwotę 150.000,00 zł do kwoty 1.500.000,00 zł,
22.5w wierszu 2 wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) zmniejsza się o kwotę 2.508.926,00 zł do kwoty 45.537.542,00 zł,
22.6w wierszu 2a wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 5.982.363,00 zł do kwoty 18.577.363,00 zł,
22.7w wierszu 2b wydatki bieżące związane z funkcjonowanie organów JST zwiększa się o kwotę 1.208.804,00 zł do kwoty 6.598.804,00 zł,
22.8w wierszu  2e wydatki bieżące objęte limitem zmniejsza się o kwotę 31.000,00 zł do kwoty 718.773,77 zł,
22.9w wierszu 3 wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) zwiększa się o kwotę 4.110.736,00 zł do kwoty 11.885.226,00 zł,
22.10w wierszu 6 środki do dyspozycji zwiększa się o kwotę 4.110.736,00 zł do kwoty 11.885.226,00 zł,
22.11w wierszu 9 środki do dyspozycji na wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 4.110.736,00 zł do kwoty 11.885.226,00 zł,
22.12w wierszu 10 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 4.110.736,00 zł do kwoty 11.885.226,00 zł,
22.13w wierszu 15a maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp zwiększa się o 6,07 punktu procentowego do 19,40 %,
22.14w wierszu 19 wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 2.508.926,00 zł do kwoty 45.537.542,00 zł,
22.15w wierszu 20 wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 1.601.810,00 zł do kwoty 57.422.768,00 zł,

23.w 2034 roku
23.1w wierszu 1 dochody ogółem zwiększa się o kwotę 1.601.481,00 zł do kwoty 58.249.798,00 zł,
23.2w wierszu 1a dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1.773.981,00 zł do kwoty 56.684.298,00 zł,
23.3w wierszu 1b dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 172.500,00 zł do kwoty 1.565.500,00 zł,
23.4w wierszu 1c dochody ze sprzedaży majątku zmniejsza się o kwotę 200.000,00 zł do kwoty 1.500.000,00 zł,
23.5w wierszu 2 wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) zmniejsza się o kwotę 2.765.205,00 zł do kwoty 45.965.642,00 zł,
23.6w wierszu 2a wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 5.599.131,00 zł do kwoty 18.699.131,00 zł,
23.7w wierszu 2b wydatki bieżące związane z funkcjonowanie organów JST zwiększa się o kwotę 1.287.056,00 zł do kwoty 6.727.056,00 zł,
23.8w wierszu 3 wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) zwiększa się o kwotę 4.366.686,00 zł do kwoty 12.284.156,00 zł,
23.9w wierszu 6 środki do dyspozycji zwiększa się o kwotę 4.366.686,00 zł do kwoty 12.284.156,00 zł,
23.10w wierszu 9 środki do dyspozycji na wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 4.366.686,00 zł do kwoty 12.284.156,00 zł,
23.11w wierszu 10 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 4.366.686,00 zł do kwoty 12.284.156,00 zł,
23.12w wierszu 15a maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp zwiększa się o 6,33 punktu procentowego do 19,92 %,
23.13w wierszu 19 wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 2.765.205,00 zł do kwoty 45.965.642,00 zł,
23.14w wierszu 20 wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 1.601.481,00 zł do kwoty 58.249.798,00 zł.

Załącznik Nr 1 do Uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 334/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina
z dnia 20 listopada 2012 roku

Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.Dokonanie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Murowana Goślina na lata 2012 – 2034 w zakresie załącznika nr 1 jest niezbędne. Zmiana dotyczy: wprowadzonych zmian w budżecie na 2012 rok, zmian kwot w latach 2013-2034, uwzględnienia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej w zakresie przedsięwzięć.